УСН доходы минус расходы, в расходы по страховым взносам подтягиваются уплаченные суммы за прошлый период в 1С

Вопрос задал Ольга Ш.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.91/10)

При расчете страховых взносов, которые идут в расходы, вылезают оплаты за ноябрь 2023. Какие семинары послушать, какие отчеты посмотреть?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.156.21) (http://v8.1c.ru/buhv8/).
Copyright (С) ООО «1С-Софт», 2009 — 2024. Все права защищены
(http://www.1c.ru).

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Расшифруйте суммы за ноябрь 2023 до документов, посмотрите каким документом происходит Перечисление и Принятие в расходы.

    Возможно страховые взносы за ноябрь уплачивали в 2024 году?

    Авансовые платежи по УСН за 1 полугодие 2024 в 1С (29.07.24)
    Авансовые платежи по УСН за 1 квартал 2024 года в 1С (02.05.24)
    Учет в расходах УСН страховых взносов за работников с 2024 года в 1С

    Расчет налога при УСН для Организаций за 1 полугодие 2024 в 1С
    Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С

  2. долгов по страховым взносам за ноябрь 2023 по состоянию на 01,01,24 нет. каким отчетом это можно проверить?
    Расшифруйте суммы за ноябрь 2023 до документов, посмотрите каким документом происходит Перечисление и Принятие в расходы -это происходит одним документом, сканы приложила

  4. а сегодня получится ответить? мне нужно уведомление сдать в ФНС

  5. Этот документ Сведения об уплате налогов затрагивает только неверные суммы по страховым взносам, которые не должны учитываться в расходах?

    Если так, то можно попробовать отменить проведение данного документа и сформировать отчетность по УСН.

    По отчетности за 2023 год страховые взносы за ноябрь 2023 были учтены в расходах при расчете налога?

    Так как надо срочно сформировать, то как вариант отменить проведение документа Сведения об уплате налогов.

    А уже потом проверять 2023 год, возможно не закрыты данные по регистрам, которые использовались в 2023 году.

    Для это сделаете копию базы, отмените проведение вплоть до декабря 2023г., и заново все проведите, в закрытии месяца за декабрь 2023г., все регистры, которые использовались для учета расчетов по ЕНС будут зарыты.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

Комментарии закрыты.