1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865).
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.153.21).
Добрый день.
При проведении документов списания и поступления ошиблись и отнесли эти документы не на тот договор. Период уже закрыт. Нужно для акта сверки, неправильно формируются суммы в разрезе договоров.
Как нам исправить договор в этих документах? Скрин прикрепила.
Добрый день!
Для переноса сумм на другой договор используйте стандартный документ Корректировка долга — вид Перенос задолженности:
по поступлению — Перенести задолженность поставщику, по списанию — Перенести авансы поставщику. Подробнее:
Документ Корректировка долга в 1С
Так пробовали делать. В результате списание и поступление перенеслись на другой договор, но между собой не схлопнулись.
Прикрепляю 2 документа корректировки и ОСВ с результатом.
Пробовали по разному, но схлопнуть между собой документы не получилось. Прикрепила вариант как мне кажется самый близкий к тому что надо.
Правильно понимаю, взаиморасчеты закрылись правильно, просто не на том договоре суммы отражаются?
Да, правильно: взаимозачеты закрылись на старом договоре. Нам надо их перенести на новый договор, чтобы акт сверки формировался правильно.
И закрылись правильно.
Приложение Perenos-oborotov-sch.60-na-novyj-dogovor.docx
Да, в такой ситуации Корректировка долга не подходит, документ переносит остатки задолженности по расчетам и авансам, а нам нужно перенести уже обороты. Могу предложить вариант через изменение реквизитов, алгоритм по шагам в прикрепленном файле.
Перепроведение документов прошлого периода не происходит, изменяется значение договора в реквизитах документов и проводках, взаимозачеты остаются в той же сумме, акт сверки формируется по новому договору.
Единственное, не сохраняется история операций, что расчеты были перенесены с одного договора на другой. Если это не критично, попробуйте такой вариант.
Перед изменениями рекомендую сделать копию базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3