2 раздел 6 НДФЛ

1. Здравствуйте! Для того, чтобы я смогла воспроизвести проблему на демобазе пришлите пожалуйста скриншот Подробного анализа НДФЛ за 2024 год, развернутый по документам-регистраторам по сотруднику, у которого неверно заполняется строка 120 в 6-НДФЛ.

   1. В июне был начислен отпуск, но для его расчета был введен документ начисление зарплаты и взносов, зарплата выплачивается позднее отпуска 10.06, а отпускные 04.06. При этом доход поделился для документа начисление зарплаты, а отпуск уже ушел в превышение.

2. Спасибо большое за скриншот и пояснения! У меня получилось воспроизвести такую же ошибку на демобазе, но к сожалению приемлемого решения пока найти не удалось((( Завтра утром хочу посовещаться с коллегами по данному вопросу, возможно они сталкивались с подобной проблемой. После совещания я Вам обязательно напишу к какому результату мы пришли, спасибо за ожидание!

   1. У нас уже на нескольких организациях подобная ситуация с теми у кого превышение. Версия ЗУП длительного сопровождения последняя версия.

3. Добрый день! Да, к сожалению в ситуации, когда выплата отпуска раньше даты выплаты зарплаты и было превышение дохода 5 млн, в 6-НДФЛ 120 строка будет заполняться криво((( Способы обхода, которые я протестировала на демобазе, но не могу Вам порекомендовать:

   • Я пробовала менять в ведомости на выплату отпускных на 10 число (дата выплаты зп). В этом случаем в 6-НДФЛ все заполнится корректно, так как даты 4 и 10 июня относятся к одному сроку выплаты- уведомление корректировать не нужно. Но править даты в уже отправленных ведомостях-весьма сомнительный способ на мой взгляд, к тому же ведомости могут быть уже недоступны для редактирования.
   • Также я пробовала перенести доход между датами с помощью документа Операции учета НДФЛ. При заполнении 6-НДФЛ проблема уходит, но в дальнейшем при расчете зарплаты за июнь, июль итд. программа пытается пересчитать НДФЛ. Можно конечно отменить проведение документа Операции учета НДФЛ после заполнения отчета 6-НДФЛ, но если случайно забыть это сделать, то потом возникнет путаница.

   Мы с коллегами это все обсудили и пришли к выводу, что сейчас для сдачи отчета за полугодие безопаснее будет поправить вручную сумму в строке 120. Также я напишу письмо разработчикам об этой проблеме, возможно они что-то подскажут или исправят алгоритм заполнения отчета в будущем. Я обязательно напишу Вам, что они ответят.

   1. Добрый день, спасибо большое. К сожалению это не единственная ситуация с теми у кого переход через 5 млн. Так же попробовала написать разработчикам, но обычно это тяжело пробиваемая тема, пока нет ответа. Буду ждать, что вам ответят.

   2. Добрый день, вам разработчики тоже не ответили еще?

      1. Добрый день!К сожалению, еще нет ответа от разработчиков(((Я надеюсь, что они не проигнорируют наше обращение, так как эта тема станет еще актуальнее в связи новым принятым законом. Но отчет за полугодие, наверное, все-таки придется поправить руками(

         1. Боюсь, что если это вариант не только с отпуском, а по всем у кого превышение, то мы попали так как таких очень много в полугодии.

4. Добрый день! Пришел ответ от разработчиков:

   «Здравствуйте!
   При таком оформлении некорректно рассчитанный НДФЛ будет учтен при расчете з/пл за июнь.

   Определенные неудобства связаны с тем, что перед выплатой любого дохода с учетом удерживаемого налога необходимо этот налог исчислить. Исчисление налога отражается в общем случае теми же документами, которыми отражается начисление дохода. Если выполнять расчет НДФЛ непосредственно в документах выплат, то все расчетные механизмы потребуется переносить из документов начислений в документы выплат.

   Один из возможных путей решения проблемы существующими способами – ввести документ «Перерасчет НДФЛ» с указанием месяца перерасчета <Июнь 2024>. Подобрать сотрудника в документ — НДФЛ будет пересчитан и распределен на налог до и с превышения. После расчета месяц перерасчета можно изменить на <Май 2024>.»

   Но к сожалению, рекомендованный способ с Перерасчетом НДФЛ не сработает((( Налог рассчитан верно, ошибка проявляется именно при заполнении отчета 6-НДФЛ. Я написала это разработчикам, ждем от них ответа.

    

   1. Спасибо, мне ответ не пришел. Надеюсь вам удастся их убедить иначе нам все 6-ндфл до конца года придется заполнять вручную — это не вариант.

5. Боюсь, что если это вариант не только с отпуском, а по всем у кого превышение, то мы попали так как таких очень много в полугодии.

   Эта проблема будет проявляться по тем сотрудникам, у которых отпускные должны быть выплачены раньше зарплаты.Потому что для корректного расчета среднего мы сначала считаем зарплату за предыдущий месяц, а дата выплаты у документа начисление зп, позже чем отпускные.  Получается, что первым мы проводим документ, с более поздней датой выплаты, и превышение происходит в нем.

   Поэтому нельзя сказать, что эта ошибка актуальна для всех случаев с превышением, должны совпасть определенные условия.

    

    

6. Добрый день! Отправляла разработчикам копию базы с примером, сегодня пришел ответ, что зарегистрирована ошибка 60016251, надеемся на исправление в скором времени.

Комментарии закрыты.