После обновления 1С Бухгалтерия КОРП программа не заполняет Приложение 4 к Листу 02 Налога на прибыль

1. Добрый день!

   Просмотрела документы по формированию декларации по налогу на прибыль.

   Уточните, пожалуйста, как формируете уточненную декларацию за 1 кв. 2024 г. — Главное — Отчеты — Регламентированные отчеты?

   Приложение № 4 к Листу 02 включается в состав Декларации только за I квартал и налоговый период, за полугодие не заполняется поэтому нет автоматического заполнения.
   Автозаполнение и проверка декларации по налогу на прибыль в 1С

   По отражению авансовых платежей в подразделе 1.2 Раздела 1.
   Так как суммы в Листе 02 по авансовым ежемесячным платежам мы заполняем вручную, то после заполнения строк 290, 300, 310 нужно перейти в Раздел 1, подраздел 1.2 и нажать на синее поле «Заполнить подраздел 1.2 по данным декларации».
   Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I квартал

2. добрый день. Да, мы формируем отчеты через Главное — Отчеты — Регламентированные отчеты. По всем остальным рекомендациям у нас получилось заполнить Раздео 1.1 и Раздел 1.2., спасибо. Остаетсч вопрос, почему мы не может сформировать корректировку по Декларции НДС (у нас нет изменения за 1кв2024, но даже при отсутствии изменения всегда была возможность сформировать корректировочные декларации)

3. Протестировала данную ситуацию на последнем релизе, если период в программе закрыт.
   Мои действия:
   Главное — Отчеты — Регламентированные отчеты — Создать — Декларация по налогу на прибыль — 1 кв. 2024 г. — Отмечаю на 1 странице «Корректировка 1» и «Заполнить».
   Корректировочная декларация формируется.

4. у нас так не получается, у нас выпадает то, что мы вложили в скрин и далее мы не можем создать корректировку

   у нас резиз 3.0.155.23. Корректировка декларации по НДС за 1кв2024 создается, корректировка декларации по налогу на прибыль за 1кв2024 — не создается.

5. Попробуйте обновиться до последнего релиза 3.0.156.17, тестировала ситуацию уже на этом релизе.
   И сформировать снова уточненную декларацию.

6. Добрый день. Мы обновлись до релиза 3.0.156.21 и проблема с создание корректировки декларации по налогу на прибыль за 1-ый квартал 2024 не ушла. Как можно решить нашу проблему?

7. Добрый день!

   Уточните, пожалуйста, что из ошибок после обновления осталось?
   Сама корректировочная декларация создается, заполняется верно? По приложенному скрину, Расчет суммы налог на прибыль остались суммы по первичной декларации, не меняются на данные после корректировки?

8. добрый день. Еще раз повторяем, что 1С нам больше не дает сформировать корректировочную декларацию по налогу на прибыль за 1-ый квартал 2024 и на скрине мы вам показываем, что выдает 1с. Все.

9. Приложение

   Сделайте так.
   Отчеты — Регламентированные отчеты — Создать — Декларация по налогу на прибыль.
   Появится форма.
   Указываете нужный период, например, 1 кв 2024.
   Еще — Создать без помощника.
   Скрин прилагаю.
   Сообщите о результате, пожалуйста.

   1

10. вот так, без помощника, получилось. спасибо

11. И правильно ли понимаем вашу ситуацию.
    Вы делаете Рег.отчеты — Создать Декларация прибыль, выбираете 1 кв, указываете, что уточненка и вас перекидывает в Помощник по налогу на прибыль за 1 кв. В исходную декларацию и уточненку заполнить по этой причине не получается.

    1. да, вы верно поняли нашу ситуацию

12. Приложение

    Еще вопрос.
    Есть такая пометка — внешний отчет, когда декларацию создаете.

    1. при создании, пометки, что Внешний отчет нет

13. Приложение

    Еще давайте такую проверку сделаем.
    Скрин прилагаю.
    В 1С-Отчетность — ссылка Настройки. Потом Настройки проверки актуальности отчетов.
    Стоит у вас такой флаг или нет.

    1. у нас стоит флаг, автоматически подключать внешние отчеты

       1. Это очень хорошо. Значит отчетность всегда актуальная.
          Странно, что не подтянулся этот отчет.
          Но главное побороли вопрос! 🍀🍀🍀

          Может обращали внимание.
          Открываете отчетность и внизу сообщение появляется, что обновлены формы отчетности.
          Такое бывает или нет?

          1. да, было такое про обновлены формы, но я думала, что это всегда к Статотчетности относится, а не к основным формам налоговых деклараций

             1. Это все отчеты так обновляются.

Комментарии закрыты.