Корректировка модернизации ОС прошлого года в 1С

Вопрос задал Ольга С.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.87/10)

Добрый день.
в ноябре 2023г была проведена модернизация ОС «Система видеонаблюдения».
в мае 2024г выяснилось, что в акте тех.комиссии неверно указана система, которую модернизировали. (на самом деле была модернизирована «Система управления доступом»)
прошу подсказать какими документами можно сделать исправление по проведенной амортизации.

Какими документами можно сделать исправление по проведенной модернизации и амортизации «системы видеонаблюдения»

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Уточните пожалуйста операцию отражали в программе документом Модернизация ОС?
    Меняли СПИ при Модернизации?

    Исправление хотите провести текущим периодом?
    Нужно так же внести изменения, отразить модернизацию по верному объекту ОС?
    Уточните на какой системе налогообложения организация?

  2. Операцию отражали в программе документом Модернизация ОС.
    СПИ при Модернизации не меняли.
    Исправление хотим провести в январе 2024г.
    Нужно так же внести изменения, отразить модернизацию по верному объекту ОС «Система управления доступом».
    Организация на ОСНО.

  3. Для исправления и определения точной суммы корректировки амортизации, Создайте две копии базы.
    Все действия сначала выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    В первой копии базы проведите модернизацию на нужное ОС.
    Удалите неверный документ Модернизация ОС.
    Проводите модернизацию ОС по верному ОС.
    Перепроводите все периоды с модернизации ОС по 31.12.2023 (если исправления будете делать 01.01.2024).
    Проверьте как отражена амортизации по двум ОС.

    Во второй копии базы.
    1. Текущим периодом (01.01.2024г) оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
    Выбираете документ Модернизации ОС ( неверный).
    Документ заполнится автоматически.

    Этой же датой оформите документ Модернизация ОС (верный ОС).
    СПИ указываете с учетом прошедшего времени, т.е. только оставшийся.

    Сформируйте ОСВ по счету 01.01.по двум ОС, проверьте стоимость.

    2. Доначисление амортизации отразите через документ Операция, введенная вручную:
    — Д 91.02 К 02 — Сумма указывается общая за весь период.
    При начислении амортизации вручную, в регламентной операции Амортизация и износ основных средств процедуры Закрытие месяца по данному ОС расчета не будет. Поэтому учтите в расходах амортизацию и за месяц обнаружения ошибки в полном размере.

    3. Уменьшение амортизации отразите через документ Операция, введенная вручную:
    — Д 91.02 К 02 — сумма с минусом. Сумму указываете общую за весь период.
    При «сторнировании» амортизации вручную, в регламентной операции Амортизация и износ основных средств процедуры Закрытие месяца по данному ОС расчета не будет. Поэтому учтите в расходах амортизацию и за месяц обнаружения ошибки в полном размере.

    4. Чтобы изменить стоимость для начисления амортизации, создайте документ Операции, введенные вручную, добавить движения по регистрам:
    — Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет), где в графе Стоимость для вычисления амортизации укажите правильную стоимость для вычисления амортизации,

    5. Закройте период, проверьте начисление амортизации по ОС.
    Сверьте данные с первой копией базы.

    По 2024г, если будете проводить в начале года, нужно будет провести перепроведение документов, для верного начисления амортизации. Так же нужно подать уточненку по Прибыли.

    Либо провести исправления уже во 2 квартале 2024г., за период 1кв. так же доначислить и сторнировать начисленную амортизацию.
    Перепроведение документов в первой копии базы тогда проводите до Даты исправления.

    1

  4. Спасибо большое, Наталья!

    1
  5. Рада была помочь!
    Останутся вопросы, пишите.

Комментарии закрыты.