Здравствуйте! 1С: Предприятие 8.3 (8.3.23.1912), редакция 3.0 (3.0.151.27), ОСНО. В декларации по налогу на прибыль за 2023 год налог к уменьшению. Регламентной операцией от 31.12.23 сформированы проводки 28.03.24 Дт.68.04.01 Кт.68.90 -4 448 246руб. В ЛК на день сдачи декларации 14.03.24 Поступила переплата из ОКНО -3 583 0654 руб. (не соответствует декларации). Камеральная проверка еще не закончена. Нужно ли что то предпринимать или дождаться завершения камеральной проверки?
Налог на прибыль за 2023 г к уменьшению, камеральная проверка еще не закончена, свериться с ЛК ИФНС в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Считаю, что нужно дождаться окончания камеральной проверки. Тогда будет полная картина.
На практике наблюдаем, что по декларации по налогу на прибыль к уменьшению, сумму сразу поднимают в сальдо ЕНС.
В Плашке Сальдо в ЛК ЮЛ ЕНС сумма с учетом уменьшения по декларации или нет?
Сумма к уменьшению в декларации и в рег. операции совпадают в 1С?
Надо контролировать 3 плашки в ЛК ЮЛ Сальдо, Предстоящие платежи, Зарезервировано.
Остальная информация не всегда понятна налогоплательщикам т.к присутствуют внутренние операции налоговой.
Дополнительно обсуждение
Налог на прибыль к уменьшению. Возможно ли до окончания камеральной проверки по налогу на прибыль перенести переплату в региональный бюджет на налог по НДС в 1С