Здравствуйте! 1С: Предприятие 8.3 (8.3.23.1912), редакция 3.0 (3.0.151.27), ОСНО. В декларации по налогу на прибыль за 2023 год налог к уменьшению. Регламентной операцией от 31.12.23 сформированы проводки 28.03.24 Дт.68.04.01 Кт.68.90 -4 448 246руб. В ЛК на день сдачи декларации 14.03.24 Поступила переплата из ОКНО -3 583 0654 руб. (не соответствует декларации). Камеральная проверка еще не закончена. Нужно ли что то предпринимать или дождаться завершения камеральной проверки?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Считаю, что нужно дождаться окончания камеральной проверки. Тогда будет полная картина.
На практике наблюдаем, что по декларации по налогу на прибыль к уменьшению, сумму сразу поднимают в сальдо ЕНС.
В Плашке Сальдо в ЛК ЮЛ ЕНС сумма с учетом уменьшения по декларации или нет?
Сумма к уменьшению в декларации и в рег. операции совпадают в 1С?
Надо контролировать 3 плашки в ЛК ЮЛ Сальдо, Предстоящие платежи, Зарезервировано.
Остальная информация не всегда понятна налогоплательщикам т.к присутствуют внутренние операции налоговой.
Дополнительно обсуждение
Налог на прибыль к уменьшению. Возможно ли до окончания камеральной проверки по налогу на прибыль перенести переплату в региональный бюджет на налог по НДС в 1С