Добрый день! ИП с УСН доходы. 23.06.2023 уплатили взносы свыше 300тр. За полугодие сумму УСН на эти взносы не уменьшали. При закрытии 3 квартала сумма в уменьшение УСН не попадает. Какие операции смогут в этом помочь?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Проверяйте на релизе 3.0.151, пожалуйста. Год надо перезакрыть на нем.
Предварительно сделать копию базы.
Как при УСН «доходы» учесть взносы ИП за 2022 год, уплаченные в 2023, в 1С?
И в этом примере аналитика Страховые взносы ИП с дохода свыше предела.
Но надо смотреть в своей базе, как эти взносы начислились в декабре 2022.
Какая там аналитика и она уже дальше должна быть в 2023 применена.
Т.е. проверить в ОСВ по 69-му счету, как там. Потому что она менялась несколько раз из-за неясности в КБК в начале года. Кто в какой момент заполнил данные в 1С, у него так и пошло дальше.
Срок уплаты СВ 1% с дохода за 2022 – 03.07.2023
При досрочной уплате СВ 1% за 2022, в ИФНС надо подать Заявление о зачете переплаты
Операции – Операции по счету за 2023 – Операция – Налоги (начисление) (КБК, Срок уплаты 03.07.2023, Дата документа – до уплаты, например, 01.03.2023)
Списание с расчетного счета – Уплата налога – Единый налоговый платеж
Операции – Заявление о зачете (КБК, Срок уплаты 03.07.2023, Статус – Сдано)
Операции – Закрытие месяца – Расчет налога УСН (Расходы, уменьшающие налог)
При уплате СВ 1% за 2022 в срок 03.07.2023, алгоритм в 1С
Списание с расчетного счета – Уплата налога – Единый налоговый платеж
Операции – Операции по счету за 2023 – Операция – Налоги (начисление) (КБК, Срок уплаты 03.07.2023, Дата документа – 03.07.2023)
Операции – Закрытие месяца – Расчет налога УСН (Расходы, уменьшающие налог)
Контроль зачета ЕНП в счет СВ в справке-расчете Зачет аванса по единому налоговому счету. В Закрытии месяца рег. операция Зачет аванса по единому налоговому счету. Можете в декабре ее сформировать. И выбрать период 2023.