Добрый день! ИП с УСН доходы. 23.06.2023 уплатили взносы свыше 300тр. За полугодие сумму УСН на эти взносы не уменьшали. При закрытии 3 квартала сумма в уменьшение УСН не попадает. Какие операции смогут в этом помочь?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ИП УСН доходы, не проходит зачет взносов свыше 1%, уплаченных за 2022 год в 3 кв 2023 в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уплата налога, взносов и отчетность при переходе ИП с УСН (доходы) на НПД Если я ИП на УСН Доходы, в апреле перехожу с УСН на НПД, фиксированные взносы и авансовый платеж по УСН…
- Как отразить уменьшение ПСН и УСН на страховые взносы в 1С Добрый день! ИП на УСН (доходы) совмещает с ПСН. В 2021 году сумму налога за ПСН можно уменьшить на сумму…
- ИП УСН и ПСН, распределение страховых взносов в 1С Доброго дня! ИП без сотрудников, патент и УСН 6%, оплатил страховые взносы за себя, патент оплатил в полном объеме без…
- Принятие в расходы страховые взносы ИП 1% с превышения дохода при переходе с УСН доходы на УСН доходы-расходы в 1С Добрый день, ИП в 2023 году применял УСН Доходы. По итогам 2023г оплаченную часть страховых взносов (1% с превышения) принял…
Статьи по этой теме
- Как рассчитывается доля страховых взносов при совмещении УСН и ПСН в 1С? ИП на УСН доходы и ПСН. Как в 1С рассчитывается доля взносов при совмещении УСН и ПСН? При определении суммы…
- Как ИП уменьшить УСН "доходы" на взносы при совмещении УСН и патента, если доля дохода УСН поменялась в 1С? При снижении доли дохода УСН относительно ПСН в 4 квартале не меняется сумма взносов к уменьшению, признанных ранее: данные расчета…
- Как ИП на УСН «доходы» учесть взносы 2024 года за себя, уплаченные в 2025, в 1С? Как ИП на УСН «доходы» уменьшить налог на страховые взносы 2024 года за себя? Как это отразить в 1С? Видео:…
- Уменьшение УСН «доходы» на страховые взносы ИП в 1С Предприниматели на упрощенке с объектом «доходы» могут уменьшить налог на страховые взносы за себя без их предварительной уплаты. Рассмотрим, как…
Здравствуйте!
Проверяйте на релизе 3.0.151, пожалуйста. Год надо перезакрыть на нем.
Предварительно сделать копию базы.
Как при УСН «доходы» учесть взносы ИП за 2022 год, уплаченные в 2023, в 1С?
И в этом примере аналитика Страховые взносы ИП с дохода свыше предела.
Но надо смотреть в своей базе, как эти взносы начислились в декабре 2022.
Какая там аналитика и она уже дальше должна быть в 2023 применена.
Т.е. проверить в ОСВ по 69-му счету, как там. Потому что она менялась несколько раз из-за неясности в КБК в начале года. Кто в какой момент заполнил данные в 1С, у него так и пошло дальше.
Срок уплаты СВ 1% с дохода за 2022 – 03.07.2023
При досрочной уплате СВ 1% за 2022, в ИФНС надо подать Заявление о зачете переплаты
Операции – Операции по счету за 2023 – Операция – Налоги (начисление) (КБК, Срок уплаты 03.07.2023, Дата документа – до уплаты, например, 01.03.2023)
Списание с расчетного счета – Уплата налога – Единый налоговый платеж
Операции – Заявление о зачете (КБК, Срок уплаты 03.07.2023, Статус – Сдано)
Операции – Закрытие месяца – Расчет налога УСН (Расходы, уменьшающие налог)
При уплате СВ 1% за 2022 в срок 03.07.2023, алгоритм в 1С
Списание с расчетного счета – Уплата налога – Единый налоговый платеж
Операции – Операции по счету за 2023 – Операция – Налоги (начисление) (КБК, Срок уплаты 03.07.2023, Дата документа – 03.07.2023)
Операции – Закрытие месяца – Расчет налога УСН (Расходы, уменьшающие налог)
Контроль зачета ЕНП в счет СВ в справке-расчете Зачет аванса по единому налоговому счету. В Закрытии месяца рег. операция Зачет аванса по единому налоговому счету. Можете в декабре ее сформировать. И выбрать период 2023.