Корректировка ЕНС в части налога на прибыль по итогам 2023 года в 1С

Вопрос задал Ольга К.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Почему с-до 68.04.1 не совпадает с декларацией строка 270, 271? Оборот по дебету тоже не понят, к сожалению.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Проверьте по итогам 2023 г. налог на прибыль правильно сформировался на ЕНС регламентной операцией Начисление налогов на единый налоговый счет

    Подробнее в статье
    Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ

    1. Подскажите, какой операцией можно исправить не затрагивая 2023г.?

  2. Доброе утро! В рег.операции другие суммы( Подскажите, как ой операцией можно исправить не затрагивая 2023г.?
  3. Приложение № 1

    Сделайте документ Операции — Корректировки ЕНС
    Два документа от 28.03.2024, один по региональному и другой по федеральном бюджету

    Вид операции: Начисление налога
    Сумма: с минусом на разницу

    Проводки документов:
    Д 68.90 К 68.04.1 сумма минус 723 ФБ
    Д 68.90 К 68.04.1 сумма минус 4 097 РБ

    Дополнительно
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    1. 1 рубль разница осв с декларацией — это не критично?

  4. Проверьте все еще раз. Если ошибки нет и результат отличается на 1 рубль из-за округления, то подкорректируйте в форме декларации доход или расход в Приложении 1 или Приложении 2 в бледно-зеленых ячейках (они поддаются корректировке), чтобы добиться соответствия с суммой, начисленной в бухгалтерских регистрах на счете 68.04.1.

Комментарии закрыты.