КС 1.18 6НДФЛ ЗУП

Вопрос задал Анастасия Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.84/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в 1С ЗУП проврить КС 1.18 в декларации 6-НДФЛ, во время общей проверки ошибок нет, но налоговая прислала требование.

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте.

    Мы говорим про отчет за 2023 год? Вы могли бы приложить требование?

  2. Приложение

    Получается, что в разделе 2 в строке 120 14 человек, а в Приложении 1 — 13 человек. И никаких других КС при этом нет?
    Можно открыть реестр — справа вверху, посмотреть, сколько сотрудников с доходом и вручную поправить раздел 2 строку 120. Такое ощущение, что ошибочно неверно указано число в строке 120.
    Если бы справок действительно не хватало, не сошелся бы и общий доход, и НДФЛ. Тогда были бы нарушения и в других КС.

    Какой у Вас релиз? Я моделирую на демо-базе релиза 3.1.29.21. У меня по ставке 13 % есть НДФЛ у 3 сотрудников, я поменяла вручную строку 120 раздела 2 — поставила 4 и КС в проверку попадает.

  3. У меня в Разделе 2 стр 120:
    Ставка 13% НДФЛ налогового агента — 12ч
    Ставка 13% НДФЛ с дивидендов до 650 000 — 2ч
    Ставка 15% НДФЛ свыше 650 тыс. руб. — 3ч
    Ставка 15% НДФЛ с дивидендов свыше 650 000 — 1ч
    а в Приложении 1 — 13 человек

  5. Ставка 13% НДФЛ с дивидендов до 650 000 — 2ч — в том числе присутствует сотрудник, который числится в Ставка 13% НДФЛ налогового агента — 12ч

  6. Я так поняла, что один и тот же сотрудник в двух КБК получается, поэтому считается как 14 человек

  7. Но ведь это разные КБК. И разделы 2 6-НДФЛ — тоже разные. И справках это разные разделы.
    А всего сколько человек получили доход? 13?
    В таком случае, я бы уточнила в ИФНС, что они имели ввиду.

  9. Смоделировала ситуацию на самом последнем релизе.
    У меня двенадцать сотрудников и одно физ. лицо — не сотрудник. Дивиденды начисляю одному сотруднику и физ. лицу — не сотруднику.
    У остальных только зарплата, у трех сотрудников свыше 5 миллионов.

    Получается по 4 КБК в каждом разделе.
    По 13 % — все 12 сотрудников, это правильно.
    13% для дивидендов — 1 сотрудник и 1 не сотрудник.
    15 % — 3 сотрудника с превышением
    15 % с дивидендов — 1 не сотрудник с превышением.

    В моем понимании, отчет заполнен верно.

    Проверьте, правильно ли заполнено КБК в разделе 2 Приложения 1 по сотруднику, у которого и зарплата и дивиденды. Может быть там что-то. Откуда берется 14 человек.

    Если все правильно, тогда в налоговую подать пояснения по заполнению отчета.

    1

  10. Всё понятно, спасибо большое!

  11. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.