Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в 1С ЗУП проврить КС 1.18 в декларации 6-НДФЛ, во время общей проверки ошибок нет, но налоговая прислала требование.
КС 1.18 6НДФЛ ЗУП
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Мы говорим про отчет за 2023 год? Вы могли бы приложить требование?
Да, за 2023г
Получается, что в разделе 2 в строке 120 14 человек, а в Приложении 1 — 13 человек. И никаких других КС при этом нет?
Можно открыть реестр — справа вверху, посмотреть, сколько сотрудников с доходом и вручную поправить раздел 2 строку 120. Такое ощущение, что ошибочно неверно указано число в строке 120.
Если бы справок действительно не хватало, не сошелся бы и общий доход, и НДФЛ. Тогда были бы нарушения и в других КС.
Какой у Вас релиз? Я моделирую на демо-базе релиза 3.1.29.21. У меня по ставке 13 % есть НДФЛ у 3 сотрудников, я поменяла вручную строку 120 раздела 2 — поставила 4 и КС в проверку попадает.
У меня в Разделе 2 стр 120:
Ставка 13% НДФЛ налогового агента — 12ч
Ставка 13% НДФЛ с дивидендов до 650 000 — 2ч
Ставка 15% НДФЛ свыше 650 тыс. руб. — 3ч
Ставка 15% НДФЛ с дивидендов свыше 650 000 — 1ч
а в Приложении 1 — 13 человек
редакция 3.1 (3.1.28.65)
Ставка 13% НДФЛ с дивидендов до 650 000 — 2ч — в том числе присутствует сотрудник, который числится в Ставка 13% НДФЛ налогового агента — 12ч
Я так поняла, что один и тот же сотрудник в двух КБК получается, поэтому считается как 14 человек
Но ведь это разные КБК. И разделы 2 6-НДФЛ — тоже разные. И справках это разные разделы.
А всего сколько человек получили доход? 13?
В таком случае, я бы уточнила в ИФНС, что они имели ввиду.
13 человек
Смоделировала ситуацию на самом последнем релизе.
У меня двенадцать сотрудников и одно физ. лицо — не сотрудник. Дивиденды начисляю одному сотруднику и физ. лицу — не сотруднику.
У остальных только зарплата, у трех сотрудников свыше 5 миллионов.
Получается по 4 КБК в каждом разделе.
По 13 % — все 12 сотрудников, это правильно.
13% для дивидендов — 1 сотрудник и 1 не сотрудник.
15 % — 3 сотрудника с превышением
15 % с дивидендов — 1 не сотрудник с превышением.
В моем понимании, отчет заполнен верно.
Проверьте, правильно ли заполнено КБК в разделе 2 Приложения 1 по сотруднику, у которого и зарплата и дивиденды. Может быть там что-то. Откуда берется 14 человек.
Если все правильно, тогда в налоговую подать пояснения по заполнению отчета.
Всё понятно, спасибо большое!