Добрый вечер, обнаружили, что при переносе остатков по налогам на 01.01.2023 сальдо не сошлось с налоговой по акту сверки (данные налоговой верны), можно ли сейчас внести исправления в свой учет в межрасчетном периоде на 01.01.2023.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как исправить, если некорректно перенесено сальдо ЕНС на 01.01.2023 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не списали в 2022 году сальдо по налогам старше 3 лет в 1С Добрый день. Неверно перенесены остатки по ЕНС 01.01.2023 с использованием Помощника. Переплата по 69.01 и 68.02 была списана налоговой и…
- Контроль сальдо ЕНС в ЛК ЮЛ и по счету 68.90 в 1С Доброй ночи. Спасите, помогите!!! Дошли руки до ЕНС. Начала разбираться с ЛК на сайте налоговой. Ничего там не понимаю, списанные…
- Можно ли расшифровать Справку о принадлежности сумм денежных средств на ЕНС Добрый день! Пришла из налоговой справка о принадлежности сумм денежных средств. Остаток на 01.01.2023 - 0 Поступило - 102 357,52…
- Операции на ЕНС в связи с корректировкой налоговой базы по налогам за 2022 год в 1С Здравствуйте! У нас увеличилась налоговая база по налогу на прибыль за 2022 год (подали уточненку). Соответственно, изменилось сальдо на 31.12.2022…
Статьи по этой теме
- ФНС разъяснила, как избежать штрафов при подаче уточненок за периоды до 2023 года Источник: Письмо ФНС от 19.03.2024 N БВ-2-7/4222 Информация для: налогоплательщиков В прошлом году налоговики выпустили Письмо от 27.12.2023 N БВ-4-7/16343@,…
- ФНС разъяснила порядок уменьшения УСН 6% и ПСН на взносы ИП «за себя» Источник: Письмо ФНС от 25.08.2023 N СД-4-3/10872@ Информация для: ИП на УСН «доходы», ИП на ПСН Федеральный закон от 31.07.2023…
- Совокупная база НДФЛ с 2023 года (ЗУП 3.1.22.25) - изменение перенесено на 2024 год В ЗУП 3.1.22.25 был реализован учет совокупной налоговой базы по НДФЛ с 2023 года. Планировалось, что разные виды налоговых баз…
- Ошибка ЗУП 3.1 при расчете НДФЛ с дивидендов в 2023 году В ЗУП 3.1 имеется ошибка при расчете НДФЛ с дивидендов в 2023 году. Это программная ошибка – Ошибка 80000119, она…
Здравствуйте!
В этом нет особого смысла. Открывать прошлые периоды и перепроводить их рискованно, особенно за пару дней до сдачи БФО.
Сверять и корректировать надо сальдо на 31.12.2023.
Если по каким-то причинам неточность в сальдо на 01.01.2023, то можно отразить в 2023 с помощью
Операции по ЕНС в 2023 году в 1С
Лучше 30.09.2023, тогда рег. операция Начисление налогов на единый налоговый счет в декабре 2023 отработает корректно.
Если можете только 01.12.2023, значит этой датой. Тогда проконтролировать, какие суммы переносятся на ЕНС в 2024. При необходимости их откорректировать.
Если правки делаете в 2024, то документ
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
По субсчетам 68.ХХ, 69.ХХ в сальдо на 31.12.2023 должны быть только начисления 4 кв, декабря (как в отчетности) в зависимости от налога или взноса.
Может быть еще сумма, например, по НДС, если была уточненка на уменьшение и не истек срок камералки. Тогда оставляем сумму на 68.02 до ее завершения.
По счету 68.90, если нет реальной переплаты должно быть 0.
Когда смотрите ЛК ЮЛ вкладку Сальдо ЕНС и Зарезервировано — эти суммы надо сложить. В 1С это сальдо по счету 68.90.
В программе не выделяются резервы.
Сверяетесь с плашками в ЛК ЮЛ на сегодня.
Отчетность за 2023 мы сдали. Обычное еще пару дней надо на сведения сальдо и можно смотреть ЛК ЮЛ ЕНС.
Там или ноль, или реальная переплата по ЕНС, которая в вашем случае отражена по Д 68.90.
Любые операции проводить только на актуальном релизе. На сегодня должен быть не ниже 3.0.150
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Спасибо