УСН доходы Больничный в КУДиР попадает не полной суммой в 1С

2. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, в ведомостях на выплату, в расшифровке суммы документ «Больничный лист» не проходит частями? Т.е. в каждой из трех ведомостей он есть?

   1

3. Я проверяю всегда при заполнении ведомости. Ссылка на разные документы начисления.

4. Добрый день! Здесь всё корректно. Попробуйте перезакрыть декабрь 2023 с перепроведением документов. Дело в том, что программа эти данные в регистрах не учитывает, а отражает их исходя из хронологии проведения документов. Т.е. обычно в решение данного вопроса помогает только перепроведение документов.

   1

5. Добрый день. Делала отмену проведения и перевыбирала ведомости, перепроводила и месяц перезакрывала. Не помогает. Еще какие-то варианты есть? Справочники начислений проверила.

6. Добрый день! Программа данные по платежкам берет из документов «Списание с расчетного счета» на выплату зарплаты. Попробуйте пока отменить проведение двух документов от 11.12 и от 25.12, потом перезакрыть декабрь 2023, чтобы проверить, возьмет ли в этом случае полную сумму. Потом можно будет провести остальные.

   1

7. Добрый день. Сделала, как вы написали, отменила списание с расчетного счета от 11.12.23, 25.12.2023, закрыла декабрь. Итог такой же в расходы ставит в процентовке от начисления зарплаты. Получается идет привязка к начисленной зарплате, не к выплаченной.

8. Провела все в декабре, провела 1 кв 2024. остаток б/л засчитывается в 1кв. 2024 и садится в расход в 2024. Но больничный должен же быть включен в размере выплаченной суммы. Как быть?

   Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) при УСН «доходы» уменьшить налог на сумму выплаченного больничного за первые 3 дня?
   Дата публикации 22.07.2021 Использован релиз 3.0.96
   Организации и ИП с наемными работниками, применяющие УСН с объектом «доходы», имеют право уменьшить налог, уплачиваемый при применении УСН на сумму пособия по временной нетрудоспособности, выплаченную работнику за счет работодателя (за первые 3 дня болезни).

   В программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) уменьшение исчисленной суммы налога (авансового платежа) по УСН выполняется автоматически при условии, что в настройке плана счетов переключатель «Учет расчетов с персоналом» установлен в положение «По каждому работнику» (рис. 1). При этом не имеет значения, производится расчет зарплаты непосредственно в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) или проводки загружаются из другой программы (с расчетом по каждому сотруднику).

   Сумма, которая уменьшает налог, рассчитывается исходя из процента выплаты зарплаты, который определяется как отношение выплаченных сумм к начисленным за месяц суммам по каждому сотруднику, которому было выплачено пособие по временной нетрудоспособности. Расчет производится при выполнении обработки «Закрытие месяца» регламентной операцией «Расчет расходов, уменьшающих налог УСН» (рис. 2).

   Если в программе «1С:Бухгалтерия 8» переключатель «Учет расчетов с персоналом» установлен в положение «Сводно по всем работникам» (рис. 3), то для уменьшения налога по УСН на сумму пособия по временной нетрудоспособности, выплаченную работнику за счет работодателя (за первые 3 дня болезни), создайте документ «Запись книги доходов и расходов УСН» (в разделе «Операции»), в котором на закладке «IV. Расходы, уменьшающие сумму налога» заполните табличную часть в колонке «Больничные» (рис. 4).

   Нашла такую информацию.

9. Добрый день! Проблема с учетом больничных возникает часто, поэтому я на днях писала пожелание разработчикам, чтобы они хотя бы регистр по учету этих сумм добавили, потому что сейчас суммы в регламентной операции появляются расчетным путем, отсюда ошибки.
   Высылаю их ответ:

   «По поводу УСН Доход и больничных. Проблема известна, но к сожалению, пока решения нет.

   Проблема состоит в том, что на данный момент в программе нет возможности точно определить, что в данной конкретной выплате выплачен именно больничный. Поэтому для определения суммы больничного используется расчетный путь.

   Думаю, что мы вернемся к это вопросу и решим эту проблему»

   1

10. Т.е. сейчас при необходимости можно в регламентной операции «Расходы, уменьшающие налог по отдельным режимам налогообложения» перейти по кнопке ДтКт, поставить ручную корректировку и исправить суммы.

    1

11. Благодарю за ответ.

Комментарии закрыты.