Счет-фактура на аванс полученный в связи в возвратом товара от покупателя в 1с

Вопрос задал Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день. При возврате товара от покупателя образовался аванс, на него выписан счет-фактура. Строку (5) к платежно-расчетному документу в этом случае нужно заполнять?

И как заполнять? Тем же платежным поручением, которым была произведена оплата ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    После отражения возврата на счете 62.02 возникает задолженность перед покупателем. Эта задолженность квалифицируется как новый аванс полученный в неденежной форме в связи с возвратом товара (Письмом Минфина от 27.10.2015 N 03-07-11/61556).

    В строке 5 «авансового» счета-фактуры для авансов, полученных в неденежной форме проставляются прочерки (Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).

    Для выставления счета-фактуры на аванс воспользуйтесь обработкой Регистрация счетов-фактур на аванс.

    В обработке Регистрация счетов-фактур на аванс возможно редактирование данных в табличной части и добавление строк вручную, но Бухэксперт8 не рекомендует это делать.

    Если все настройки выполнены верно, то табличная часть заполнится правильными данными автоматически. Если что-то заполняется не так – это сигнал о том, что нужно что-то поправить в настройках или в учете.

    Подробно:
    Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С
    .

  2. Спасибо за ответ.Я это уже все прочитала перед тем как написать вопрос,в моем случае будет прочерк?

  3. Верно. Будет прочерк.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.