Добрый день!
Нужна помощь, сдала все отчеты за 2023 год. Но сейчас нашла ошибку, что сотрудник в декабре был на больничном. первый больничный насчитан верно, а второй продолжение насчитан как первичный. Соответственно произошла выплата сотруднику от работодателя за первых три дня. Что делать? На этот вопрос я получила ответ. !!!! Всё понятно, но начала делать и понимаю, что больничный уже каким то образом стал с минусом.
Больничный не исправила, НДФЛ не вернула, а если смотреть подробный НДФЛ по сотруднику то всё в минус.
Ещё ошибка!!! В первичном больничном указала выплатить с зарплатой, но указала дату аванса 27.12.2023г.
Запуталась окончательно.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста правильно ли я понимаю, что первый и второй больничный (три дня за счет работодателя) выплачены в январе 2024г.
Если это так, то первый больничный на 3304,20 руб., если он выплачен в январе 2024г. не должен попадать в Подробный анализ НДФЙЛ по сотруднику за 2023год, т.к. дата получения дохода по больничному 12.01.2024г. — то есть 2024 год. В этом случае, то что первый б/л сторнируется нет ничего страшного, это сторно убирает б/л из 2023года и так как он не оплачен в 2023г. и не является доходом 2023г., то это верно.
Да всё верно!! А как быть с РСВ и ФСС ведь там 3304,20 дважды начислено?
Да всё верно!! А как быть с РСВ и ФСС ведь там 3304,20 дважды начислено?
Здравствуйте!
В Вашем случае, если в январе происходит сторно оплаты больничного за счет работодателя (необлагаемый доход) и у сотрудника такого необлагаемого дохода в январе нет (вычетать его не из чего ), то это сторно должно отнестись к месяцу начисления — декабрь. Т.е. получается, что в декабре оплаты больничного за счет работодателя должна быть один раз 3304,20 руб. На размер взносов это не повлияет, но база и необлагаемые суммы изменятся, поэтому нужно подать корректировку.
Как сделать корректировку отчетности рассказывалось на семинаре:
Отчетность по страховым взносам и персонифицированная отчетность в 1С за 2023 год