Сторнировать ошибочно проведенный документ в прошлом квартале и сформировать доп. лист книги покупок в 1С

Вопрос задал Марина Л.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день!
В 1 кв. 2023 был оприходован товар. НДС взят к вычету. В 4 кв. при сверке выяснилось, что документ был выдан ошибочно. Его исключили из акта сверки.
Как правильно , не затрагивая 1 кв. 2023, отразить эу ситуацию в 4 кв. 2023?
Особо интересует НДС. Налоговая допустила вычет по НДС в 1 кв. Пока вопросов не было.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    То что от ИФНС не пришло расхождение это вопрос времени.
    Верным будет сдать уточненную декларацию по НДС за 1 к. 2023 г.

    Расчеты с поставщиком исправьте с помощью Сторно документа.
    В 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
    Сторнируемый документ: Поступление

    Если ведете ведете раздельный учет НДС, то доп лист для подачи уточненной декларации по НДС за 1 кв. 2023 г. сформируйте через сторно документа Записи книги покупок в части данного поступления

    В 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
    Сторнируемый документ: Формирование записей книги покупок 31.03.2023

    На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: оставьте сторно только лишнего документа

    На вкладке НДС Покупки: оставьте сторно только лишнего документа
    — в графе Запись дополнительного листа: Да
    — в графе Корректируемый период: 31.03.2023 (период 1 кв. 2023 г.)

    На вкладке НДС Предъявленный: оставьте сторно только лишнего документа

    Если не ведете раздельный учет по НДС, то доп лист для подачи уточненной декларации по НДС за 1 кв. 2023 г. сформируйте через сторно документа Счет-фактура полученный.

    На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: ни чего не меняете

    На вкладке НДС Покупки:
    — в графе Запись дополнительного листа: Да
    — в графе Корректируемый период: 31.03.2023 (период 1 кв. 2023 г.)

    На вкладке НДС Предъявленный: ни чего не меняете

    Дополнительно

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
    .

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.