Можно ли подать одно Уведомление по НДФЛ за два периода в декабре в 1С

1. Здравствуйте!

   Можно объединить два периода в одном Уведомлении по НДФЛ за декабрь 2023. Если подать это Уведомление не позднее 25.12.2023.

   Получится так.
   Уведомление по ЕНП в части НДФЛ за декабрь 2023 сдаем не позднее 25.12.2023.
   1) Отчетный период — Декабрь. Срок уплаты — 28.12.2023. В этой строке НДФЛ с выплат за период с 23 ноября по 22 декабря 2023.
   2) Отчетный период — 23.12.2023-31.12.2023. Срок уплаты — 29.12.2023. В этой строке НДФЛ с выплат за период с 23 декабря по 31 декабря 2023.

   Сюда же можно включить страховые взносы, если досрочно их уплачивали в декабре за декабрь. Тогда так
   3) Отчетный период — Декабрь. Срок уплаты — 29.01.2024. В этой строке СВ за декабрь 2023.

   Пригодится
   Как подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам за декабрь 2023 в 1С?
   .

   6

2. Если вдруг в 1-м уведомлении по НДФЛ за декабрь 2023 дата 29.12.2023 вместо 28.12.2023, то можно вручную корректировать, а можно установить патч EF_30180104.
   Это поможет справиться с ситуацией, когда первое декабрьское уведомление по НДФЛ ставит не ту дату, а второе его сторнирует.

   2

3. Приложение

   Если вдруг в 1-м уведомлении по НДФЛ за декабрь 2023 дата 29.12.2023 вместо 28.12.2023, то можно вручную корректировать, а можно установить патч EF_30180104.
   Это поможет справиться с ситуацией, когда первое декабрьское уведомление по НДФЛ ставит не ту дату, а второе его сторнирует.

   Как добавить графу Срок уплаты для правки — на скрине во вложении.
   Курсор в табличную часть в любое место. Потом верхнее Еще — Изменить форму.
   Внести правки и потом снять флаг аналогичным образом, чтобы не было доступа к графе. И случайно данные не внесли некорректные в будущем.

   4

Комментарии закрыты.