Добрый день!
31 мая был аванс, но счет-фактура на него не была сформирована.
05.10 обнаружили ошибку. Создали на основание п/п с-фактуру с датой 05.10, так как май — период получения аванса закрыт.
Создали доп. лист к Декларации по НДС за 2 кв. Пришло требование, что дата с-фактуры не может быть позднее 2 квартала (код ошибки 5).
Как правильно сдать уточненную декларацию, не открывая прошлый период?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Методики для исправления ошибок таким способом нет.
Счет-фактура на аванс должен быть создан датой оплаты, т.к. от этого зависят дальнейшие операции по восстановлению НДС в момент реализации.
Предлагаю исправить ошибку с открытием периода — предварительно проверить результат на копии базы:
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Спасибо! Исправили