Добрый день, вопрос в файле, спасибо.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, еще и скриншот Расчетного листка. Нужно проверить Корректировки выплаты.
Поясните, пожалуйста, что имеете ввиду «Реально еще не вернули, т.к. хотели бы поставить эту сумму в зачет«. Хотели уменьшить платеж по ставке 15% на эту сумму? Или что имеете ввиду?
Да, пока не вернули НДФЛ. Программа изначально нам поставила его в зачет. В авансе, если провалиться в суммы в ведомости в банк была сумма положительная и отрицательная к выплате получалось 83 009,55, что мы и выплатили. Затем я удалила все документы и в программе провела их как мне показалось последовательно и появилась вот такая картина, хотело бы эту сумму поставить в зачет, т.к. удержать по 15% НДФЛ мы должны 130 770 и вернуть 98325.
Здравствуйте! что не могу воспроизвести Вашу ситуацию. Приведите, пожалуйста, скриншоты Операции учета НДФЛ. А также «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за весь год. спасибо!
Добрый день, напишите пожалуйста, может еще что то нужно, чтоб помочь решить вопрос. 03.11.23 нужно начислить зарплату.
Здравствуйте! Программа отрабатывает данную ситуацию с ошибкой. Она все-таки неверно заполняет корректирвки выплаты.
У меня в примере на Демо получилось немного по-другому, нежели у Вас. У меня программа не заполняет Корректировку выплаты в Начислении за первую половину и в Начислении зарплаты тоже. И выплачивает все «в ноль». А в НУ висит излишне удержанный НДФЛ.
Это отчасти методический вопрос, как тут правильно сделать.
Вы уже все выплатили в аванс, и дополнительный Возврат НДФЛ проводить не требуется. По большому счету можно сказать, что произошел зачет между ставками. Я не могу сказать, насколько это методически корректно, это лучше уточнить в ФНС или у аудитора.
Есть вариант: оформить возвратом, возврат провести в выплату аванса, при этом сумма в Ведомости не должны измениться.
Заполните вручную в документе «Начисление за первую половину месяца» на вкладке «Корректировка выплаты» на -98325.
Затем временно отмените Начисление зарплаты за месяц и выплату за месяц. В возврате укажите, что выплачивается с авансом и проведите его. Перезаполните Ведомость на аванс. Сумма должны остаться прежней, но в расшифровку попадут Возврат и отрицательная сумма к выплате по документу «Начисление за первую половину месяца».
Затем проведите начисление зарплаты и выплату зарплаты не перезаполняя.
И приложите отчеты «Подробный анализ НДФЛ» и Анализ НДФЛ по докмуентам-основаниям», проверить как все легло в Вашей базе.
Добрый день, НДФЛ так и продолжает вылезать в следующих начислениях, может я пришлю вам базу, чтоб решить этот вопрос , сегодня выплата зарплаты, а мы не знаем какую сумму платить
Если возможно, пришлите базу на почту zup4@profbuh8.ru
Если говорить про то, какую сумму платить, то Вам ничего доплачивать не нужно! Аванс уже выплачен с учетом возврата (зачета) налога! Т.е. выплачиваете сумму ЗП за минусом исчисленного НДФЛ в ЗП.