Ошибка КС 1.27 (КС3) при сдаче Декларации по НДС в 1С

1. Здравствуйте!

   Возможно ваша ситуация.

   В разделе 3 декларации указываются суммы без копеек, а разделы 8 и 9 заполняются копейками. При проверке КС возникает ошибка.

   Приказом ФНС от 25.05.2021 N ЕД-7-15/519@ не установлены конкретные допустимые величины погрешностей округления. В программе 1С установлена минимальная погрешность — 0,49 коп.

   Поэтому данное сообщение выводится с целью обратить внимание пользователей программы на возможность ошибки, которая является критичной (п. 5.3 ст.174 НК РФ).

   При возникновении ошибки проанализируйте данные по декларации: установите величину расхождений и их причину. Если причиной является округление, а не ошибки, декларацию можно отправить без исправлений, несмотря на предупреждение.

   Также зарегистрирована ошибка.
   При заполнении декларации НДС через помощник ошибочно корректируется налоговая база

   Код ошибки: 60009410
   Код(ы) обращения: HL-701733
   Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 23.08.2023
   Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»

   Описание:
   Если сумма НДС в 3 разделе декларации по НДС меньше чем итоговая сумма НДС в 9 разделе менее чем на 1 рубль, то при заполнени декларации через помощник расчета НДС ошибочно происходит корректировка налоговой базы.

   Подробнее здесь в пункте Проверка отчета
   Декларация по НДС за 3 квартал 2023 в 1С (25.10.23)
   .

   4

2. Да, выходит именно такая ошибка. Я еще при ручной проверке обратила внимание, что при округлении будет на 1 рубль больше. Но программе же тоже веришь))) в итоге я не ошиблась, проверила все и вот… Значит это проблема в самой разработке программы.

   1. Здесь схожая ситуация и два варианта развития событий:
      — или ошибка при формировании декларации по НДС из Помощника т.е. с нашей стороны нарушений нет.
      — или штатное поведение по более тщательной проверке КС в 1С, потому что законодательство толком не поясняет, какая точность требуется и если мы сами понимаем, что все ок, то отправляем декларацию в налоговой даже при выводе такого сообщения. 1С нам дает доп подсказку — обрати внимание и перепроверь.

      Всегда лучше проверять и перепроверять — как вы совершенно верно и сделали.

3. А еще у меня есть предположение, конечно, не хотелось бы в это верить, но декларацию подаю к возмещению, и нет ли настроек специальных, чтобы такие нестыковки происходили, при заполнении этой строки, чтобы потом было основание у НИ отказать не только в возмещении, но и в приеме декларации. 🤫 но это лишь мои предположения, и о таком в слух наверное не говорят ))) Спасибо Вам за помощь в решении моей проблемы! Вы как всегда лучшие! Спасибо!

   1

   1. Юлия, кстати есть КС, которое ругается, когда к возмещению 🙂 Но это как предупреждение — проверьте и вычет перенесите.
      Когда такие ситуации бывают с декларацией, для проверки делаю сумму к уплате и ругательство сразу пропадет.

      3

Комментарии закрыты.