Добрый день. Работаем в 1С Бухгалтерия 3 на ОСНО.
15.08. при перечислении поставщику аванса по договору №1 ошиблись в сумме (вместо 100 тыс. руб оплатили 130 тыс. руб.) Получили от поставщика авансовый сч. ф. на 130 тыс. р. Отгрузка по договору №1 произойдет в 4 квартале. Отразили НДС в книге покупок. 20 сентября договорились с поставщиком о зачете 30 тыс. руб в счет погашения нашей задолженности по договору №2, по которому мы уже получили товар 20.09. Как правильно отразить операции зачета задолженности? И что делать с НДС принятым к зачету с 130 тыс.р.?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Олеся.
Переносите часть аванса — 30 000 руб. с договора № 1 на договор №2. Затем делаете поступление по договору №2. Оставшийся аванс в размете 100 000 руб. зачтется, когда получите товар по договору № 1
Посмотрите материал Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
Останутся вопросы пишите