Добрый день. Мы начали строить хоз. способом Гостиничный комплекс. Затраты как положено собираются на счет 0.03. Но ежемесячно при закрытии месяца регламентной операцией делается проводка Дт 08.03 Кт 08.03. По КТ 08.03 с «Гостиничного комплекса» затраты переносятся в Дт 08.03 с пустым значением. Помогите разобраться где ошибка.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Затраты по счету 08.3 при создании ОС ошибочно закрываются в конце месяца регламентной операцией в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Статья затрат по счету 08.03, субсчет счета 19.ХХ при создании ОС подрядным способом в 1С Добрый день. Наша организация приобрела ЗУ для строительства собствееного офисного помещения и складских помещений. До начала строительства все затраты собираем…
- Как отразить операции по движению давальческого материала при строительстве объекта, если нужен Д 08.03 в 1С Осуществляем строительство объекта. Все затраты собираем на 08.03. Частично работы выполняются подрядчиками с использованием давальческих материалов. Какими образом лучше отразить…
- Перевод объекта внеоборотных активов в материалы В 2021г. на счете 08.03 собирались затраты на оборудование "Циклон". В 2022г. стало понятно, что по сути это оборудование является…
- Корректировка стоимости списания в закрытии месяца при создании ОС подрядным способом в 1С Добрый день! Организация проводила строительство объекта подрядным способом, также были использованы собственные материалы и запасные части путем передачи со счета…
Статьи по этой теме
- Почему при принятии к учету ОС не все субконто автоматически заполняются на счете 08.03 в 1С? Собственными силами смонтировали Систему пропуска и видеоконтроля, затраты учтены на счете 08.03. Принимаем ОС к учету документом Принятие к учету…
- Тест № 16. Документ Принятие к учету ОС
- Ремонт ОС – модернизация, расходы или отдельный объект ОС? Ремонт ОС – восстановление ОС: устранение неисправностей, поддержание работоспособности в виде замены изношенных неисправных деталей. Модернизация ОС – улучшение ОС,…
- Создание основного средства подрядным способом (строительно-монтажные работы) в 1С Строительство объектов основных средств чаще всего выполняется сторонними подрядчиками. В этой статье рассмотрим особенности отражения в 1С операции по созданию…
Здравствуйте!
Какая именно регламентная операция делает эти проводки?
Закрытие месяца не должно закрывать счет 08.03,
такое может происходить, если были ручные операции или документы для создание ОС заполнены некорректно.
Следует проверить корректность заполнения документов по начислению расходов на счете 08.03
Сверьте свои действия в программе с алгоритмом:
Создание основного средства собственными силами (строительно-монтажные работы) в 1С
.