Здравствуйте! У нас сотрудник в июле и в августе брал выходные за ребенка-инвалида. Сейчас я обнаружила что с этого начисления был удержан НДФЛ. Период июль и август уже закрыт . Подскажите пожалуйста как мне правильно пересчитать. В самом начислении я галочку убрала. Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Смоделировала Вашу ситуацию в ЗУП.
Предлагаю следующий порядок действий:
1. Исправить настройки начисления Оплата дней ухода за детьми-инвалидами по НДФЛ.
2. Создать документ — исправление Оплата дней ухода за детьми-инвалидами (по ссылке) по тем документам, по которым неверный расчет.
3. Заполнить и провести документ Начисление зарплаты и взносов. Проверить пересчитался ли НДФЛ и база по НДФЛ.
4. У меня НДФЛ и база не пересчитались. Поэтому можно:
— распровести документ Начисление зарплаты и взносов.
— Создать документ Операция учета НДФЛ и заполнить на вкладке Доходы с минусом суммы Оплата дней ухода за детьми-инвалидами (т.е. уменьшить базу по НДФЛ):
После этого заполнить и провести документ Начисление зарплаты и взносов. При этом сумма НДФЛ уменьшится.
При формировании ведомости на выплату излишне удержанный НДФЛ будет выплачен.
Вот у меня тоже не пересчиталась база и НДФЛ. Не нравится мне документ «Операция по учету НДФЛ» ,т.к. не всегда корректно в регистрах потом отображается ( но у меня были случаи такие) 🙂
Может открыть период и перепровести начисление Оплаты по уходу за детьми, и перепровести выплату , не перезаполнять, а именно перепровести документ, чтобы НДФЛ удержанный был там отражен?
потом сооответсвенно перезаполнить начисление з.п. за сентябрь ну и выплату тоже.))
Можно попробовать перепровести первоначальные документы Оплата дней ухода за детьми-инвалидами — после изменения настроек НДФЛ там отразится правильно «0». Но ведомость на выплату наверное можно не трогать — в ней уже отражен удержанный НДФЛ и теперь при следующей выплате излишне удержанный НДФЛ будет выплачен.
При такой корректировке есть один нюанс, в бухучете будет синхронизация только за сентябрь. А в сентябре НДФЛ исчисленный не изменится . НДФЛ исчисленный уменьшится в первоначальных документах — в июле и августе. Поэтому данный момент можно отразить Операцией вручную. Дт 70 Кт 68 — сумма с минусом. Т.е. удержанный НДФЛ правильно отразится по ведомостям, а исчисленный нужно будет проверить и поправить.
Поняла . Спасибо!