Здравствуйте. Вернули поставщику ОС (принтер). Поставщик выставил корректировочный с/ф.
Как ими документами в 1С оформить возврат?
за 6 месяцев начислялась амортизация.
какими документами в 1С сторнировать амортизацию?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Специального документа для возврата ОС поставщике в программе нет. Можно оформить документ Передача ОС.
Оформляется Акт о списании объекта основных средств ОС-4 и запись в инвентарной карточке учета ОС-6.
Возврат ОС поставщику после постановки на учет
В корректировочной счет-фактуре от поставщика должна быть позиция возврата: Наименование, строка А ( до изменения), строка Б (после изменения).
При возврате ОС поставщику начисленную ранее амортизацию нужно убрать из расходов, учтенных в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыли за соответствующие периоды(Письмо Минфина РФ от 25 мая 2022 г. N 03-03-06/1/48762).
Амортизацию можете сторнировать документом Операции, введенные вручную и создать обратную проводку по начислению амортизации.
Либо оформить Операции, введенные вручную вид операции Сторно, указать рег.перацию по начислению амортизации и изменить сумму на общую сумму амортизации за 6 месяцев.
При создании счет-фактуры из документа Передача ОС, создаетеся счет-фактура как при реализации, а не корректировочный.
В программе штатными средствами нет возможности сформировать накладную на возврат ОС, поэтому возвратную накладную и счет-фактуру создайте вне 1С.
А в программе отражаете только фактическое выбитие ОС.
При сторнировании амортизации — регистры вам не нужны.
Для меня не важно создать документ. Поставщик мне выставил корректировочный с/ф. Я не найду варианта, как правильно в программе эту операцию провести. Мне нужно, чтобы в итоге корректировочный с/ф в книге продаж отразился правильно!
И почему Вы решили, что регистры при сторно амортизации не важны, они ведь при начислении амортизации регламентной операцией создаются!
В связи с тем, что в программе 1С нет документа для возврата ОС поставщику, в вашей ситуации оформляете документ Передача ОС и редактируете проводки вручную.
Посмотрите, пожалуйста, пример коллеги во вложении.
Регистры в рег.операции формируется, но при сторнировании они не играют роли. Если хотите, чтобы они тоже были отражены в Операции, нужно добавить их вручнуцю через кнопку Еще (Право верх)—Выбор регистров.
Для того, чтобы разработчики узнали о необходимости автоматизации, нужен запрос от пользователя 1С.
Поэтому напишите, пожалуйста, пожелания на v8@1c.ru
Будем отлеживать ситуацию и если будут изменения в 1С Бухгалтерия, обязательно поделимся на сайте БЭ8.
Хороших выходных!