В ведомости на выплату ЗП не отражается исчисленный НДФЛ в 1С

1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» ща период с 01.01.23 по 31.12.23 по одному из сотрудников, у кого НДФЛ не отражается в ведомости за август 2023.

2. Доброе утро. У все сотрудников не правильно считает НДФЛ. У кого-то совсем не отражает, у кого-то считает меньше.

3. Добрый день! У сотрудников 04.08.23 был удержан налог в большем объеме, за счет этого в новых ведомостях налог не появляется — программа проводит зачет излишне удержанного налога.

   1. с января по такому принципу удержания проходят, почему только сейчас?

4. При заполнении ведомости программа нарастающим итогом сравнивает исчисленный и удержанный НДФЛ. Если удержанный больше исчисленного, то налог в ведомости не заполняет. Этот механизм не менялся. В отчете по колонке «Осталось удержать» видна эта разница.
   Например, мы в августе удержали больше чем нужно на 2 476, сейчас исчислили 1 332, осталось излишне удержанного налога 1 144. В ведомости от 05.09.23 должен быть ноль в колонке «НДФЛ».

5. Скорее всего при заполнении ведомости от 04.08.23 не была проведена какая-то прошлая ведомость, поэтому в документ попал налог в большей сумме, чем нужно.

6. Посмотрите во вложение в ведомость не на числилось НДФЛ сотруднику? Разве автоматически не должно заполняться?

7. Если смотреть по отчету, сумма в ведомости должна была появиться.

   Возможные причины ошибки:
   1. Ведомость была заполнена вручную.
   2. Если отменить проведение документа «Списание с расчетного счета» и перезаполнить ведомость — сумма появится.
   3. Программа видит ведомость от 04.08.23, если её отменить и перезаполнить июльскую — НДФЛ появится.

   Нарастающим итогом по данному сотруднику НДФЛ рассчитан и удержан верно. Если уведомления сдали с такими суммами, т.е. НДФЛ был указан как в ведомостях, то исправлять их сейчас не рекомендуется, чтобы не подавать корректировки, ведь нарастающим итогом сумма выравнивается.

8. Добрый день. Не могу понять как рассчитала 1С программа НДФЛ.

9. Добрый день! В данном случае в сентябре 2023 превышена предельная величина применения вычетов 350 тыс. руб. Поэтому программа сторнирует вычет за сентябрь 2023.

10. Про сторно понятно. Можете показать сам расчет, как программа рассчитала? Не могу выйти на эту сумму.

11. Расчет высылаю.
    359 194,56 — (2 800*8)*13%= 43 783

    Т.е. в сентябре программа ставит сумму НДФЛ такую, чтобы нарастающим итогом стало 43 783.

Комментарии закрыты.