НДС

Вопрос задал Наталья Б. (Донецк)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

При сдаче декларации за первый квартал не сформировали корректировочную справку к сводной справке о розничных продажах. Подскажите, пожалуйста, как это сделать с помощью доп листов, чтобы подать уточняющую декларацию по НДС.?

Все комментарии (13)

  1. Добрый день!
    Корректировочную справку надо сформировать в связи с возвратом? Реализуете товар сами или через посредника?

  2. Реализуем розничному покупателю за наличный расчет. В программе формируем отчет о розничных продажах.

  3. Корректировочную справку нужно создать в связи с возвратом от покупателя.

  4. Благодарю за уточнение.
    Общий порядок оформления корректировочной справки такой:
    Корректировочная справка по розничным продажам при возврате товара от покупателя

    Корректировочный документ при возврате от неплательщика НДС регистрируется в книге покупок в том периоде, когда в учете отражен возврат (п. 1.4 Письма ФНС от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@, Письмо Минфина от 30.12.2019 N 03-07-07/103105):
    Как продавцу отразить возврат товаров от неплательщика НДС?
    .

  5. Здравствуйте! Я не совсем поняла, как мне воспользоваться Вашей консультацией. Если я провожу корректировку к справке о розничных продажах в августе, она у меня попадает в книгу покупок за первый квартал! Так и подавать? Без доплистов?

  6. У меня отчет о розничных продажах за 31.01.2023, чек на возврат тоже от 31.01.2023. По нему не сформирована корректировка. Ошибку пытаемся устранить в августе, подав уточненку за первый квартал. Но надо же это делать путем формирования доп листа к разделу 8?

    1. Благодарю за уточнение, упустила, что возврат не был оформлен в предыдущем периоде.
      Посмотрите, пожалуйста, обсуждение, где рассмотрена подобная ситуация:
      Корректировка по Сводной справке по розничным продажам в 1С
      Для формирования доп.листов можно внести записи в регистр с помощью документа Операция, введенная вручную.

  7. Не понимаю! Мне в ручной операции в бухгалтерском и налоговом учете надо повторить те же проводки, что и в отчете на возврат?

    1. Если исправлять с помощью документа Операция как в обсуждении по ссылке — там заполняются только данные по регистру, проводки не оформляются.

  8. Я сделала ручную корректировку в документе отчет о розничных продажах. Доп лист формируется, но при записи уточненной декларации выдает ошибку. И в доп листе нет указаний, что это корректировочная справка к сводной розничной справке.

  9. Приложение  Korrekt-spravka.docx

    Давайте сверимся по шагам, так ли у вас отражено — во вложении.

  10. Здравствуйте! Благодаря сверке, я поняла, что я делала не так. Все получилось. Спасибо Вам за терпение и помощь.

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.