При сдаче декларации за первый квартал не сформировали корректировочную справку к сводной справке о розничных продажах. Подскажите, пожалуйста, как это сделать с помощью доп листов, чтобы подать уточняющую декларацию по НДС.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не сформировали корректировочную справку к сводной справке о розничных продажах (возврат товара от розничного покупателя) за прошлый период в 1С
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировочная справка о розничных продажах в 1С Здравствуйте, Помогите, пожалуйста, разобраться В корректировочной справке о розничных продажах не заполняется сумма. Видимо, в результате этого в декларация по…
- В Корректировочной справке по розничным продажам не заполняются суммы НДС в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.168.19). ОСНО. Добрый день. Занимаемся продажами через маркетплейсы. Есть продажи физ.лицам через маркетплейсы, их оформляем отчетом…
- При наличии Сводной справки о розничных продажах и ее корректировки при наличии возвратов не формируется декларация по НДС, ошибка Не указан номер счет фактуры в 1С Не формируется Декларация, ссылается на конкретный отчет о продажах от 31.03.25г. В этом отчете 111 позиций возвратов на сумму 443…
- Не заполняется корректировочная справка по розничным продажам 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.58) Ведутся розничные продажи. В конце квартала по отчетам о розничных продажах заполняется…
Статьи по этой теме
- За какой период формировать корректировочную справку по розничным продажам в 1С? В сентябре были возвраты товаров по реализациям за апрель и июнь. За какой период формировать корректировочную справку в 1С? Видео:…
- Сводная справка по розничным продажам в 1С В статье разберем порядок оформления документа Счет-фактура выданный с видом операции Сводная справка по розничным продажам (далее Сводная справка по…
- Корректировочная справка по розничным продажам при возврате товара от покупателя в 1С Для кого возврат от покупателей-физлиц, которым СФ не выставлялись (РОЗНИЦА). Где в Книге покупок регистрируется корректировочный документ содержащий суммарные (сводные…
- Можно ли сформировать Сводную справку о розничных продажах на основании документов Реализация (акт, накладная, УПД) в 1С? Продаем товары в розницу, физические лица вносят оплату через интернет. Реализацию оформляем документом Реализация (накладная, УПД) . Можно ли включить…
Добрый день!
Корректировочную справку надо сформировать в связи с возвратом? Реализуете товар сами или через посредника?
Реализуем розничному покупателю за наличный расчет. В программе формируем отчет о розничных продажах.
Корректировочную справку нужно создать в связи с возвратом от покупателя.
Благодарю за уточнение.
Общий порядок оформления корректировочной справки такой:
Корректировочная справка по розничным продажам при возврате товара от покупателя
Корректировочный документ при возврате от неплательщика НДС регистрируется в книге покупок в том периоде, когда в учете отражен возврат (п. 1.4 Письма ФНС от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@, Письмо Минфина от 30.12.2019 N 03-07-07/103105):
Как продавцу отразить возврат товаров от неплательщика НДС?
.
Здравствуйте! Я не совсем поняла, как мне воспользоваться Вашей консультацией. Если я провожу корректировку к справке о розничных продажах в августе, она у меня попадает в книгу покупок за первый квартал! Так и подавать? Без доплистов?
У меня отчет о розничных продажах за 31.01.2023, чек на возврат тоже от 31.01.2023. По нему не сформирована корректировка. Ошибку пытаемся устранить в августе, подав уточненку за первый квартал. Но надо же это делать путем формирования доп листа к разделу 8?
Благодарю за уточнение, упустила, что возврат не был оформлен в предыдущем периоде.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение, где рассмотрена подобная ситуация:
Корректировка по Сводной справке по розничным продажам в 1С
Для формирования доп.листов можно внести записи в регистр с помощью документа Операция, введенная вручную.
Не понимаю! Мне в ручной операции в бухгалтерском и налоговом учете надо повторить те же проводки, что и в отчете на возврат?
Если исправлять с помощью документа Операция как в обсуждении по ссылке — там заполняются только данные по регистру, проводки не оформляются.
Я сделала ручную корректировку в документе отчет о розничных продажах. Доп лист формируется, но при записи уточненной декларации выдает ошибку. И в доп листе нет указаний, что это корректировочная справка к сводной розничной справке.
Давайте сверимся по шагам, так ли у вас отражено — во вложении.
Здравствуйте! Благодаря сверке, я поняла, что я делала не так. Все получилось. Спасибо Вам за терпение и помощь.