Когда лучше переходить на на раздельный учет НДС в 1С

Вопрос задал Эмма Б.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.25)
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше перейти на раздельный учет в середине года? Раздельный учет в базе организации не велся с начала эксплуатации программы, с 2019г. В настройках программы не были установлены такие флажки. ИТ- компания в августе 2023 года заключила договор на поставку российского ПО, его доработку и его сопровождение. ПО зарегистрировано в Едином реестре российских компьютерных программ. Договор смешанный на разработку и сопровождение -будут работы с НДС и без НДС. Или может быть вести вручную.

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Общая рекомендация — если надо переходить на раздельный учет входящего НДС, то с начала квартала, когда остатки на счете 19 или минимальные, или их вообще нет.

    Здесь схожий вопрос, тоже про реализацию Без НДС с коллегой в комментариях обсудили.

    Для вас эта же суть актуальна

    С 01.07.2023 по 30.06.2027 — новая льгота по НДС для туроператоров

    Если укладываетесь в 5% по расходам под покупку для реализации Без НДС. Если такой реализации не много, то можно и не включать раздельный учет НДС в 1С.

    По работам-услугам автоматизации полной в 1С нет все равно. Она есть только по товарам.

    Чтобы показать, что мы ведем раздельный учет т.к. обязаны по законодательству, можно взять за основу форму, которая есть в 1С и в excel в ней делать расчет.

    Такой пример здесь

    Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С?

    И этот файл можно скачать себе (на красном фоне сразу под видео).

  2. Здравствуйте, Мария. Спасибо большое за оперативный совет и подобранные материалы.

    1

  3. Рада, если смогла помочь! Ждем вас с новыми вопросами. 🌷🌷🌷

    Если будете вести в ручном режиме.
    В файле делаете расчет, который показывает, что укладываетесь в 5% по расходам.
    Значит общехозяйственный НДС распределять не надо.
    А входящий прямой НДС, который конкретно под реализацию Без НДС, надо включить в стоимость покупки.
    Для этого в СФ снять флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
    И на Создать на основании поступления Списание НДС.
    Списать его на тот же счет и аналитику, куда основная покупка идет.
    Документ Списание НДС в 1С
    .

  4. Мария, большое спасибо, все подробно разжевали. Без Вашей помощи заблудилась бы.
    Учитывая то, что операции временные, пока есть контракт и потом придется галочку убирать в настройках, решила вести вручную.

    1

Комментарии закрыты.