Корректировка суммы в уведомлении в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

21.07.2023 задавала вопрос «неверно указана сумма в уведомлении» .мне на него частично ответили, потом по техническим причинам сайт отключился, а теперь моего вопроса нет вообще

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте, Ольга!

    Дублирую ваш вопрос и ответ:

    За 1 квартал в уведомлении указана сумма УСН 15000 и оплачена, а следовало указать 11000.Сейчас подам корректировочное уведомление с правильной суммой 11000.За полугодие налог УСН нарастающим итогом 201000 (второй квартал УСН 190 000).В уведомлении указываю 190 000, а оплатить можно меньше на 4000 (переплата за 1 квартал)?

    ОТВЕТ:

    Все верно.
    При формировании корректировочного уведомления на 11 000 рублей за первый квартал, первоначальное необходимо откорректировать одним из способов:
    ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С
    Раздел: «После подачи Уведомления по ЕНС нашли ошибку в сумме транспортного налога (указали 640 руб. вместо 700 руб.). Как создать корректировочное Уведомление об исчисленных суммах налогов, если ошибка в сумме в 1С?»

  2. Добрый день.Я дальше задавала вопрос:В начислении ЕНП сделала сторно 15 000, начислила 11 000.Сальдо 68.12 190 000, на него делаю начисление ЕНП,указываю его в уведомлении ЕНП, а перечисляю 186 000?

  3. Да, все верно.
    Согласно нового Уведомления на 11 000, должно появится положительное сальдо на ЕНС в сумме 4 000, доплачиваете 186 000, по Уведомлению на 190 000 все зачтут в счет УСН.

Комментарии закрыты.