Добрый день, сотрудник по трудовому договору, курьер. Получает оклад, и по чеку на проездной на 1 месяц необходимо возместить ему расход, облагаемый НДФЛ и взносами. Нужно сделать начисление в ЗУП, с фиксированной суммой. И верно на каком счету это учитывать — на 70?
Спасибо.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста каким образом происходила покупка проездного. Сотруднику выдали деньги под отчет, на которые он купил проездной? Или же он купил проездной на свои деньги и теперь ему нужно их компенсировать?
Курьер приобретает за свой счет, нужна компенсация.
Тогда можно создать новый вид расчета, который начислить документом «Разовое начисление».
Для этого в справочнике начисления создайте новый вид расчета.
В «Назначении начисления» укажите — Компенсационные выплаты.
В поле «Начисление выполняется» — Отдельным документом. Ниже будет указан документ «Разовое начисление».
Переключатель справа установите в положение «Результат вводится фиксированной суммой».
На вкладке «Налоги,взносы, бухучет» в качестве кода по НДФЛ укажите 4800 (думаю он здесь подойдет). В поле «Вид дохода» по страховым взносам выберите — «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами».
По умолчанию компенсационные выплаты не включается в средний заработок, поэтому на вкладке «Средний заработок» флажки будут сброшены. Если вы считаете, что начисление должно входить в средний, то напишите об этом.
Начислить сумму можно будет через документ «Разовое начисление» (Зарплата — Разовые начисления).
Спасибо,все получилось!
Пожалуйста! Очень рада, что все получилось! 🙂