Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как исправить код вида операции в счет-фактуре выданном. Ошибочно указан код 01, следовало 26.
Исправление кода вида операции в счет-фактуре выданном в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
На основании Счет-фактуры выданной с неверным кодом создаете «Исправление счета-фактуры», сформируется документ Корректировка реализации, также это можно сделать на основании самой Реализации.
Записываете данный документ, внизу нажимаете Выписать исправленный счета-фактуру, заходите в сформированную СФ и меняете код операции на 26. Записать и закрыть.
Сторнирующая запись по коду 01 и положительная запись по коду 26 отразятся в дополнительном листе к книге продаж.
Подайте уточненную декларацию по НДС за период корректировки.
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а если это сводный счет-фактура на две реализации? Как выписать исправленный счет-фактуру?
На основании каждой реализации создаете Корректировку реализации, Вид операции = Исправление в первичных документах.
Только в одной из них регистрируете СФ (Выписать исправленный счет-фактуру), заходите в СФ, напротив Документа-основания нажимаете Изменить и добавляете вторую Корректировку реализации. Исправляете в данной СФ код вида операции.