Как узнать сальдо по налогу на прибыль в региональный бюджет (переплата) в 2023 в 1С

1. Здравствуйте!

   В ЛК ЮЛ информация должна быть согласно всех платежей и деклараций по прибыли. Посмотрите на вкладках — Все обязательства и конкретно там налог на прибыль.

   Также можно Операции ЕНП, История ЕНС.

   Могли не разнести еще — немного подождать. Если картина не поменяется, то

   -звонить на горячую линию ФНС — 8 800 222-22-22;

   -обратиться через сервис в налоговую и сообщить о проблеме с сальдо.

   Новый онлайн-сервис ФНС — для тех, кто хочет сообщить о несогласии с сальдо ЕНС

   .

2. Мария, благодарю за ответ! В ЛК сальдо — 0, по последним операциям — начислены авансовые платежи за полугодие по результатам декларации за 1 кв 23, а до этого операции — Уменьшен авансовый платеж по результатам декларации за 1 кв 23. В ФНС звонила — ответили, что если финансовое положение организации позволяет, то пока забудьте про переплату и не подавайте заявление на отмену зачета))) платите по декларации… сумму переплаты не вижу)))

3. Вроде получилось понять — в сальдо по ЕНС учтены переплаты)) сложила резерв на ОМС (пока не понятно откуда взявшийся))) и переплаты по налогу на прибыль — получается, что не заморозили ФНС переплату в рег.бюджет, а на сальдо распределили… ФУХ). Т.Е. я правильно поняла, что не надо никаких заявлений на текущий момент, просто распоряжаться сальдо на ЕНС, ну и можно с резерва ОМС попросить убрать? Или лучше подождать пока, все же может поменяться)))

4. Приложение

   Заявлений для зачета резерва не надо.
   Его или зачтут по назначению или если не будет хватать денег, должны сами раскрыть резерв и перевести в сальдо ЕНС для покрытия долгов.

   По ОМС посмотрите за 2022 — начисление июнь-сентябрь. Не совпадает ли сумма?
   И потом блок ЕНС, там на вкладке Все обязательства найти «зеленые» суммы и провалиться в расшифровку.
   Скрин прилагаю.

   Резерв ОМС можно убрать, но сначала надо понять, что там 🙂

5. Сумма вообще непонятная, по начислениям нет такой суммы. И нет даты предстоящего платежа… КБК 18210214030080001160 — Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения)

   1. Если сумма для вас некритичная, идентифицировать не можете, то пусть пока повисит в Зарезервировано.
      После отчетности 2 кв, если ситуация не изменится и не исправят В ЛК, то подайте Заявление на снятие резерва и перевод переплаты на ЕНС.
      В этом случае, сразу найдут, что не так и исправят 🙂 Чтобы лишнего не отдавать.

6. Мария, благодарю!!! Вы мой любимый лектор!

   1. Наталья, огромное вам спасибо!!! Рада, если могу быть вам полезной ❤️💕❤️💕❤️

7. Я еще хотела уточнить — как скорректировать Сальдо по ЕНС в 1с? Через операции ЕНС — Корректировкой счета? не могу разобраться, как мне увеличить сальдо ЕНС, чтобы увеличилось сальдо только 68.90…

   1. Зависит от ситуации. Общее направление такое (Корректировка счета)
      Операции по ЕНС в 1С
      Если пополнение, смотря за счет чего и из-за чего.

Комментарии закрыты.