Как узнать сальдо по налогу на прибыль в региональный бюджет (переплата) в 2023 в 1С

1. Здравствуйте!

   В ЛК ЮЛ информация должна быть согласно всех платежей и деклараций по прибыли. Посмотрите на вкладках — Все обязательства и конкретно там налог на прибыль.

   Также можно Операции ЕНП, История ЕНС.

   Могли не разнести еще — немного подождать. Если картина не поменяется, то

   -звонить на горячую линию ФНС — 8 800 222-22-22;

   -обратиться через сервис в налоговую и сообщить о проблеме с сальдо.

   Новый онлайн-сервис ФНС — для тех, кто хочет сообщить о несогласии с сальдо ЕНС

   .

2. Мария, благодарю за ответ! В ЛК сальдо — 0, по последним операциям — начислены авансовые платежи за полугодие по результатам декларации за 1 кв 23, а до этого операции — Уменьшен авансовый платеж по результатам декларации за 1 кв 23. В ФНС звонила — ответили, что если финансовое положение организации позволяет, то пока забудьте про переплату и не подавайте заявление на отмену зачета))) платите по декларации… сумму переплаты не вижу)))

3. Вроде получилось понять — в сальдо по ЕНС учтены переплаты)) сложила резерв на ОМС (пока не понятно откуда взявшийся))) и переплаты по налогу на прибыль — получается, что не заморозили ФНС переплату в рег.бюджет, а на сальдо распределили… ФУХ). Т.Е. я правильно поняла, что не надо никаких заявлений на текущий момент, просто распоряжаться сальдо на ЕНС, ну и можно с резерва ОМС попросить убрать? Или лучше подождать пока, все же может поменяться)))
4. Приложение № 1

   

   Заявлений для зачета резерва не надо.
   Его или зачтут по назначению или если не будет хватать денег, должны сами раскрыть резерв и перевести в сальдо ЕНС для покрытия долгов.

   По ОМС посмотрите за 2022 — начисление июнь-сентябрь. Не совпадает ли сумма?
   И потом блок ЕНС, там на вкладке Все обязательства найти «зеленые» суммы и провалиться в расшифровку.
   Скрин прилагаю.

   Резерв ОМС можно убрать, но сначала надо понять, что там 🙂

5. Сумма вообще непонятная, по начислениям нет такой суммы. И нет даты предстоящего платежа… КБК 18210214030080001160 — Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения)

   1. Если сумма для вас некритичная, идентифицировать не можете, то пусть пока повисит в Зарезервировано.
      После отчетности 2 кв, если ситуация не изменится и не исправят В ЛК, то подайте Заявление на снятие резерва и перевод переплаты на ЕНС.
      В этом случае, сразу найдут, что не так и исправят 🙂 Чтобы лишнего не отдавать.

6. Мария, благодарю!!! Вы мой любимый лектор!

   1. Наталья, огромное вам спасибо!!! Рада, если могу быть вам полезной ❤️💕❤️💕❤️

7. Я еще хотела уточнить — как скорректировать Сальдо по ЕНС в 1с? Через операции ЕНС — Корректировкой счета? не могу разобраться, как мне увеличить сальдо ЕНС, чтобы увеличилось сальдо только 68.90…

   1. Зависит от ситуации. Общее направление такое (Корректировка счета)
      Операции по ЕНС в 1С
      Если пополнение, смотря за счет чего и из-за чего.

Комментарии закрыты.