Как перенести НДФЛ и страховые взносы на 68.90, если за март, июнь, сентябрь, декабрь не надо подавать Уведомления по ним в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, по какой причине в вашем случае не надо подавать Уведомление по НДФЛ в апреле?

   По НДФЛ уведомления подаются, как минимум 13 раз в год. За каждый месяц и 2 раза в декабре.

   По страховым взносам не надо подавать за март, июнь, сентябрь и декабрь т.к. эти периоды включены в РСВ и отчет сдан до срока платежа за эти месяцы.

   По НДФЛ такого нет. Подробнее

   Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года

   Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.

   1

2. Здравствуйте! в апреле в задачах не было формирования и подачи Уведомлений ни по НДФЛ, ни по Страховым взносам (Скрин прилагаю). Из чего я и сделала вывод, что в Апреле мы сдаём отчётность, поэтому Уведомления подавать не нужно. Соответственно я не сдавала Уведомления. 6-НДФЛ за 1 квартал сдала 12.04.23. Сейчас хотела сделать 6-НДФЛ за 2 квартал, и поняла, что у меня сумма НДФЛ за период с 23.03 по 22.04 не попадает на ЕНС. В начале апреля была выплата зарплаты за март и эта сумма отражается в 1 разделе 6-ндфл за 2 квартал. То есть Уведомления нет, а программа «Понимает» какую сумму нужно взять по 1 сроку. Честно говоря не совсем понятно как это всё работает.

3. Подскажите пожалуйста как отразить на ЕНС Страховые взносы за март, по которым в апреле не формировалось и не сдавалось уведомление?

4. Здравствуйте! По НДФЛ необходимо подавать уведомление ежемесячно.
   По страховым взносам, в период, когда сдается РСВ, уведомление не подается, вместо него проводим документ «Операция по ЕНС» (раздел Операции — Операции по счету). Этот документ сформирует проводки аналогичные уведомлению.

   6-НДФЛ заполняется по данных регистров учета НДФЛ, поэтому для заполнения отчета программе не важно, проведено уведомление или нет, в отчет всё равно подтянется удержанный НДФЛ, даже если на его сумму не было сформировано уведомление.

   1

Комментарии закрыты.