Здравствуйте!
Физическое лицо оплачивает путевку через эквайринг( деньги поступили через банк «оплата платежными картами») проводка дается на сч.90.01. Как выделить комиссию?
А затем поступают расходы от туроператора и каким документом проводить в программе 1С?
сформулировала не совсем корректно, потому что не понимаю как наладить учет по туризму, если они находятся на УСН 6% с вознаграждения. Если можно направить на путь истинный. Заранее благодарю.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение Pozitsiya-agenta-pri-realizatsii-uslug-USN-Dohody-Postuplenie-oplat-po-ekvajringu.docx
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, что значит «поступают расходы от туроператора», это какой то документ или отчет?
Как оформляете поступление денежных средств по эквайрингу, приложите скрин заполненного документа и скрин проводок ДтКт.
Пока прилагаю схему учета в 1С поступления оплат по платежным картам и реализации услуг с позиции агента на УСН 6%.
Дополнительно по теме:
Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия — настройка, учет операций, проводки
.
Добрый день!
как я понимаю это физ.лицо оплатил за турпутевку 200т.руб у турагентства, далее турагентсво у туроператора выкупает тур по агентскому договору и в конце месяца выставляется отчет комитента с указанием суммы вознаграждения. Но мне не понятно, что может появляться свободная «дельта», а именно поступили 200т.руб, оплатили туроператору 180 т.руб разница 20т.руб и плюс вознаграждение от оператора. Как все собрать в кучу и правильно рассчитать доход?
Для начала надо определиться какой договор заключен у турагентства с туроператором.
Скрин, который вы приложили выглядит как реализация напрямую от турагента.
Алгоритм, который не отражает доход от реализации услуг туроператора в учете турагента, смотрите в предыдущем сообщении.
Комиссия по договору эквайринга — это расход Агента, если другое не прописано в договоре с Туроператором (Принципалом), но т.к. система налогообложения Агента УСН (доходы), то учесть в расходах не получится.