Не восстанавливается НДС по сч.76.ВА в 1С

1. Здравствуйте!

   Надо смотреть предметно вашу ситуацию в 1С. Причин очень много и они могут быть в различных комбинациях сочетаться.

   Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 60 по субсчетам 60.01 и 60.02 сразу — Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом. С отбором по проблемному. Или на 76 счете расчеты по нему ведутся?

   И ОСВ по счету 76.ВА с максимальной аналитикой в Показать настройки — Группировка. Отбор также по этому контрагенту.

   1

2. Я пыталась сама что-то найти. Мне сегодня отвечать на требование, поэтому я и форсировала. Вы знаете, как я понимаю, загвоздка в этом: мы оплатили ему 4 млн., а он дал счф на аванс на 2 млн. Я и ввела. А — непонятно что себе мыслил поставщик, выдав СФ только на его часть.
   Он -то должен был начислить к уплате НДС со всей суммы полученного аванса, по-любому. Вот и программа делает все по-порядку. Как мне выйти из ситуации — вручную ввести в «Формирование книги продаж» — и забудет программа об этом?

   1. Если это действительно аванс на 4 млн., то должен быть СФ на аванс на эту же сумму. Ваши рассуждения абсолютно верные.
      Надо позвонить поставщику и письменно продублировать т.к. ответ можно всегда к пояснениям любым приложить.
      По какой причине аванс на 4 млн., а СФ на аванс на 2 млн.

      Дальше по учету зависит от того, как вы отразили в 1С и какой это период.
      Получается, что на основании Списания на р/с на 4 млн. зарегистрирован СФ на аванс на 2 млн. и вычет НДС заявлен на 333 тыс. Сейчас прошло поступление от этого поставщика на 2 млн. или на 4 млн. и восстанавливаете этот НДС в книге продаж. Или как-то иначе?

      Что значит частично восстанавливается и не восстанавливается НДС с авансов выданных в вашем случае?
      И какое требование от налоговой, о чем оно?

      1

3. Требование, что у нас не сходится восстановление по НДС. Я с ними утрясла , какую сумму восстановить. Только программа, как я понимаю, по порядочку все делает. Мы в документе поступления берем оплату — по документам- и выбираем ЭТО самое списание. Но программа по известным причинам восстанавливает в меньшей сумме. Вопрос. Могу я руками внести в «Формирование книги продаж» и все. С поставщиком врдли я к чему-то приду, он, наверное, выкручивается из своей ситуации. И что мне его учить — поздно.

4. По 1С прокомментировать можно только увидев все скрины по вашей ситуации. Приложите их, пожалуйста.

   1

5. Мария, в общем я в «Формировании книги продаж» руками изменила по данному счф сумму, пока все красиво во 2 кв.2023. Причину вроде бы нашла. С этим я поделать ничего могу, надо выкручиваться в программе. Руками всегда чревато — поэтому и вас пытаю. А скрины какие — вложение.

6. Здравствуйте!

   Из скрина по ОСВ: остался НДС принятый к вычету по авансу, по которому еще не было поступления. И часть НДС восстановлена при поступлении товара.

   Возможно вам будет полезен материал, как памятка по авансам выданным:
   Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам
   Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
   .

   1

7. Спасибо, закрывайте вопрос.

   1

Комментарии закрыты.