Основные средства переведены по ФСБУ 6 в МЦ, в ведомости амортизации ОС продолжают отражаться в 1С

Вопрос задал Ирина Д. (Чита, Забайкальский край)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704).Основные средства, несущественные по стоимости, полностью самортизированные переведены в МЦ. После перехода по ФСБУ 6 при формировании ведомости амортизации сведения по таким ОС продолжают в ней отражатся. По списанным ОС в иных же случаях (обычное списание,ликвидация) в дальнейшем строк в ведомости амортизации нет. Подскажите пожалуйста так должно быть ? Как сделать так, чтобы таких ОС не было в ведомости амортизации

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте, Ирина!

    Уточните, пожалуйста, на момент перехода на ФСБУ 6 радиостанция была полностью с амортизирована в НУ?

    Пришлите, пожалуйста, скрины
    — документа Перевод ОС в МОС, регламентные операции по переводу проводки и все вкладки из Закрытия месяца
    — карточка ОС (радиостанция)

  2. Екатерина, это ОС на момент перехода было полностью самортизированное в БУ и НУ. Проводки сформированы в самом
    документе «Перевод ОС в малоценн.оборудование», а в регламентной операции по ОС самортизированным только в БУ. Скрин прилагаю.

    Прошу прощения ошиблась : в регламентной операции проводки по ОС, которые амортизировались только в БУ на момент перехода

  3. Визуально по регистрам у вас все верно.

    Обновите программу до релиза не меньше 3.0 (3.0.137.39)
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Далее выполните очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3

    Затем проведите тестирование базы
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3

    Напишите, пожалуйста, о результате.

  4. Екатерина, добрый день.
    Всё выполнили, к сожалению не помогло.
  5. Приложение № 1

    Ирина, смоделировала перевод разных ОС в МОС.

    1) когда амортизация в БУ, а в НУ не начислялась.
    2) когда ОС с амортизировано в БУ и НУ на 31.12.2021
    3) когда ОС имеет балансовую стоимость в БУ и НУ на 31.12.2021

    Во всех случаях программа формирует проводки в Закрытии месяца.

    Заметила в документе Перевод ОС в МОС установлена галочка — Ручная корректировка.
    Уточните, что корректировали?

  6. Екатерина, выяснили -ручной корректировкой убирали суммы с НУ в ВР (т.к. эти ОС уже самортизированы были в НУ ). Проводки делались именно в этом документе на тот момент (там множество закладок, вручную их создать не могли), может быть уже после обновления проводки стали формироваться в закрытии, а эти документы с ручной корректировкой так и остались в таком виде. Скрин как было изначально прилагаю. Какой теперь выход ?

  7. Благодарю за уточнение.

    Да, вероятно вы делали до обновления программы, потому у нас с вами па разному.

    Пришлите, пожалуйста, ОСВ по счету 01 и счету 02 с данными БУ и НУ (Показать настройки — вкладка Показатели — галочки БУ , НУ).

  8. Екатерина, ОСВ прилагаю
  9. Приложение № 1

    Сделаете документ Операции — Операции, введенная в ручную — Создать — Операция, текущим числом

    Проводки:
    Д 02.01 К 01.09 суммы только в НУ
    Д 01.09 К 01.01 сумма только в НУ

    Пример на скрине. После этой операции, ОС перестанет отображаться в Ведомости амортизации.

  10. Екатерина,всё получилось,спасибо за помощь!

  11. Отлично! Ждем вас с новыми вопросами ?????

Комментарии закрыты.