Как отразить опоздавшие документы от поставщика и перевыставить счет-фактрур в Отчете комитенту в 1С

1. Добрый день!

   Уточните, у вас заключен договор С комитентом (принципалом) на закупку?

   Вам нужно изменить контрагента-поставщика?

2. Добрый день. Нам выставил наш поставщик услуг — УПД Исправление №1 от декабря 2022 (они в декабре выставили другому контрагенту и сейчас исправляют, у нас все верно в учете было), а нам нужно принять и перевыставить своему клиенту.

3. Пришлите , пожалуйста, скрин как было УПД и как стало?

4. Так у нас его изначально не было. Поставщик выставил на другого контрагента, другой контрагент опомнился в апреле и говорит — это не наше. И поставщик выставил нам УПД Исправление №1 от декабря 2022.

5. Получается, что у вас это как «забытое» Поступление.

   Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С

   А отчет комитенту отправляли за тот период, когда было фактическое поступление для комиссионера?

   Еще я не согласна с постащиком. В программе Исправленный счет-фактуру вы зарегистрировать не можете, тк нет первичной счет-фактуры. Для вас это не исправление, а первичное внесение данных о поступлении.
   Считаю, что поставщик в своей программе должен был отсторнировать реализацию и оформить новую реализацию как «забытую».

6. Мы как агенты. Получили УПД за 2022 год. Мы делаем поступление-агентские услуги-указываем дату декабрь 2022, когда на основании мы делаем отчет комитенту программа пишет, что невозможно поместить счет-фактуру в запрещенный период. Вопрос: открывать период не хотим, как нибудь можно это обойти?

7. Приложение

   В документе Поступления от поставщика вам нужно указать две даты. Дату фактического получения документа и дату указанную на бумаге.

   Я понимаю, что вы документы получили за 2022 только сейчас. Поэтому Отчет комитенту оформляете текущим периодом.

8. Да, верно, приход так, а потом на основании него создается отчет комитента и сч-ф, но счет-фактура лезет в прошлый период и программа ругается

9. Продавец при реалиции допустил техническую ошибку, указал неверного покупателя.
   Чтобы исправить ошибку, он отсторнировал полностью ошибочный документ реализации в периоде обнаружения ошибки и
   зарегистрировал реализацию с правильными данными за тот же квартал.

   Вы, при получении опоздавших документов в программе отражаете, как говорили выше.
   Далее оформляете Отчет комитенту.
   Перед проведением Отчета комитенту, в программе нужно открыть период, иначе программа не даст провести документ.
   Проводите Отчет комитенту, программа создаст Счет-фактура выданный датой забытой реализации.
   Закрываете период.

   Для того, чтобы пара счет-фактур выданная и полученная нашли свою пару, документы должны проведены одним периодом.

   Провести документ без открытия периода, не получится.

Комментарии закрыты.