Добрый день! Подскажите пожалуйста , если налог получился к уменьшению как заносить операции по ЕНС, о- дклаешь операцию, дает налог к уплате ноль по дате 28.04.2023
Заранее спасибо,
С уважением.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если по декларации за 1 кв 2023 налог на прибыль — 0.
Значит Операцию по ЕНС не заполняем т.к. нечего переносить с 68.04.1 на 68.90.
Если бы было за 1 кв начисление, а за полугодие убыток, то тогда бы делали Операцию по ЕНС на уменьшение.
Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.
Спасибо.
Да это я все читала, поняла, не понятно как с уменшение на оплату, надо ли или не надо операции делать с минусом
Спасибо
С уважением
Какой минус имеется в виду, если за 1 кв 2023 начислено 0.
Если какая-то другая ситуация, то опишите ее полностью развернуто и подробно для лучшего понимания.
Ну я имела в виду к уменьшению не к оплате сумма строки 280 и 281 листа 02 — отразить в ЕЕС с минусом , например федер -156 руб и в субъект — 2880
Приложите скрин всего Листа 02 за 1 кв 2023 для наглядности.
Добрый день!
Скан в приложении
С уважением
Уточните, у вас ежемесячные авансы из расчетной прибыли и ежеквартальные?
Если так, то 1С в Операции по ЕНС, действительно, при исчисленном налоге к уменьшению указывает 0.
Вручную исправьте сумму на отрицательные значения налога к уменьшению в разрезе уровней бюджетов.
Сумма в документе Операция по ЕНС заполняется строго по данным декларации (Подраздел 1.1, Подраздел 1.2)