Учет доходов от реализации услуг, если заказчик подписывает акт в следующем налоговом периоде в 1С

Вопрос задал Ирина В. (Саранск, Мордовия)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день!
IT компания на ОСНО (облагаемая и не облагаемая НДС выручка) разрабатывает ПО (и передает неисключительные права на результат своих разработок) и сопровождает его. Это выполненные работы. По условиям законодательства все документы по реализации размещаются в ЕИС в сфере закупок. По условиям Госконтрактов, что соответствует нормам 44ФЗ и 223ФЗ, Заказчик подписывает акт выполненных работ в течении, например 10 дней после размещения его в системе. И работы считаются выполненными после подписания Заказчиком в ЕИС. Традиционный вопрос: акт размещен в ЕИС 31 марта, подписан 10 апреля. Как все эти условия реализовать в 1С? С учетом того, что дату реализации изменить не могу, потому что дата документа 31 марта. Пыталась в ручной корректировке менять дату документа, но при формировании НД по НДС, в частности «распределение НДС» все равно все суммы, датированные 31 марта попадают в 1 квартал.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3

    Здравствуйте!

    В Декларацию по НДС документ реализации попадает в тот период, в котором установлен реквизит Дата в документе Счет-фактура (или УПД).

    Если измените эти даты на фактическую дату подписания — это должно решить вашу задачу.

    Кроме того, в Счете-Фактуре (и УПД) есть дополнительный реквизит:
    Выставлен (передан контрагенту) — здесь отражается дата составления и
    передачи.

    А проведенном документе можно изменить обе эти даты:

    Выделите нужный документ списке счетов-фактур,
    Нажмите на нем правой кнопкой мыши,
    Выберите из выпадающего списка — Изменить выделенные,
    Отметьте для изменения реквизиты и проставьте нужные значения:

    Дата — для изменения даты подписания документа (и отражения в учете)
    Дата выставления — для изменения даты составления документа

    1. Добрый день!
      Спасибо. Все получилось.
      1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

        1. Добрый день!
          Вопрос не решился.
          По налогу на прибыль все ложиться идеально. А вот по НДС не проходит такой вариант.
          На ИТС прочла, что начисление НДС настроено под дату отгрузки без перехода права собственности. То есть в НД по НДС попадает дата акта, а не СФ.
          К сожалению, не реализована возможность отгрузки с переходом права собственности для выполненных работ и услуг. Только для товара.
          Подскажите, может быть я не права? И можно как-то решить мой вопрос?

          1. Вы правы, что автоматизация отгрузки без перехода права собственности автоматизирована для товаров с использованием счета 45

            Если вы сможете использовать этот алгоритм для ваших целей, вопрос будет решен.

Комментарии закрыты.