УПД В ПДФ ФОРМАТЕ

1. Приложение № 1

   

   Здравствуйте Ирина. Согласно 63-ФЗ документ, который подписан квалифицированной электронной подписью (КЭП) приравнивается к бумажному, подписанному собственноручно. В PDF-форме подписанного с помощью КЭП документа проставляется штампик с указанием данных по сертификату подписантов (вложение). Если передаете этот PDF файл, то необходимо вместе с ним передать данные по подписи. Обычно это PDF-файл и файлик в формате *.sig. Файл с расширением SIG содержит КЭП и может применяться например при пересылке электронного документа по почте.
   Опишите какая у вас задача, чтобы я более точно дал ответ. Вы через 1С пытаетесь организовать обмен ЭДО?

2. Добрый день, Александр!
   Мы не можем выгружать документ УПД в формате для ЭДО, т.к. формат данного документа не прописан и требует доработки со стороны СБИСа (наверное никто еще не поддерживает выгрузку из 1С).
   Поэтому выгружаем в ПДФ.
   Реализация макулатуры, т.е. НДС начисляет покупатель
   УПД в ПДФ в приложении.

3. Ирина, крайне интересно, что это за формат)) Можете прислать его описание или ссылку, где написано что СБИС не поддерживает его? Постараемся разобраться, возможно информация будет полезна нашим подписчикам )

4. К сожалению, переписку уже не найду (прошло более года) и телефонные переговоры приложить нельзя.
   Причину в не возможности поддерживать формат , как объяснили в Сбисе, в заполнении колонки Налоговая ставка «НДС исчисляется налоговым агентом».
   Такую же проблему озвучили в Контуре.

5. сказали что четко прописан формат для ставки
   20%
   0%
   без НДС

6. Ирина спасибо за информацию. Будем знать)
   Насчет УПД дополню — Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ предполагает передачу счетов-фактур в электронном виде только в формате XML. В PDF можно передавать другие виды документов (например Счет на оплату), но чтобы УПД была признана нужны два условия: 1) XML-формат; 2) Подписан КЭП.
   Для примера я создал в 1С БП, подписал и выгрузил УПД во внешний файл. Система сформировала файлы:
   — ON_NSCHFDOPPR_2AEFAF9FE09-37CD-4EEF-BD93-CC610690827D_2AE0B1CE2C2-A610-4E23-A842-B41EBD721205_20230418_c5fcd0f8-f1a0-4a59-bdb4-3b9a170bad0c.xml
   — Подпись — ФИО.p7s
   — Сертификат — ФИО.cer
   Такой набор фалов, переданных через оператора ЭДО придает валидность документу.
   Вы написали что передаете в PDF. Как долго уже отправляете? С помощью какой программы (релиза) формируете документ ЭДО?

7. Правильно ли я поняла, что по документам в пдф формате, подписанные ЭЦП с двух сторон, не имеем право принимать тот же НДС к вычету ?

   в 1 с нельзя сформировать документ с заполненной графой «ндс начисляет покупатель».
   Сначала создаем в 1с документ и ставим без НДС.
   Потом ручками заполняем графы (см приложение)

8. приложенный файл
9. Приложение № 1

   

   Ирина, правильно. Либо в бумажном виде отправлять, либо через оператора ЭДО в формализованном виде (не PDF). Посмотрите пожалуйста запись нашего эфира НДС: сложные вопросы и показательная судебная практика. Законодательный обзор — раздел Счет-фактура и УПД с 05:17 минуты. Марина Аркадьевна как раз об этом рассказывает.

10. Добрый день, Александр.
    Не услышала у Марины Аркадьевны по ПДФ формат (смотрела в быстрой прокрутке)
    Судебной практики по применению вычетов и принятию на расходы в ПДФ формате с ЭЦП судебных дел нет, но опосредованно, часто фигурируют документы именно в ПДФ формате и такой формат приемлем налоговиками и претензий по принятию нет.
    XML формат рекомендован, но никак не прописан в налоговом кодексе, как впрочем и ПДФ формат.
    закрывайте вопрос.
    Спасибо Вам за Вашу работу и за поддержку бухгалтеров!!!

Комментарии закрыты.