при проверке декларации по ндс в программе 1С(бухгалтерия 8.3) обнаружены ошибки :
1.Отсутствие отрицательных остатков сумм НДС,предъявленных поставщиками
-обнаружены отриц.остатки на конец налогового периода по регистру «НДС предъявленный
2.Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19БУ ив подсистеме учета НДС
-Выявлены расхождения между суммами НДС,отраженному на счете 19, и суммами отраженными по регистру «НДС предъявленный»
Все ошибки по итогам работы за 2020-2021г.Как их устранить?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По экспресс проверки сложно сказать, что отражено не верно.
Выберите один, два документа, которые отражены в экспресс проверки с нарушением — проверьте:
— есть ли отрицательное сальдо в ОСВ по счету 19, проверьте карточку счета 19
— если ли отрицательное сальдо в ОСВ по счету 76.АВ, проверьте карточку счета 76.АВ
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрирую проблему в 1С.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Отправляю Вам книгу покупок и карточку счета.Сумма НДС по ГТД включены в книгу покупок.но с счета 19.05 не списаны в К-т 68 счета.Отнесены на счет 68 операцией введенной вручную
По счету 19.04 сальдо по счету отсутствует,НДС включен в книгу покупок.но в разрезе учета ндс имеется сальдо.При составлении Декларации по НДС снова встает в книгу покупок.Приходится убирать вручную.Как поправить данную ситуацию
1) Ситуацию с ГТД нужно исправить так создайте документ
Операции — Операции, введенные в ручную — Создать
Еще — Выбор регистров… НДС Покупки, НДС Предъявленный
Заполните графы регистра НДС Покупки
Поставщик: ФТС России (выберите из справочника контрагентов как заполнено в карточке счета 19.05);
Счет-фактура: ГТД по импорту (выберите тот документ, как в карточке счета 19.05);
Вид ценности: Таможенные платежи;
Счет учета: 19.05;
Событие: Предъявлен НДС к вычету;
Дата события: дата ручной проводки Д 68.02 К 19.05 у вас это 31.12.2021
Запись дополнительного листа: нет;
Сумма без НДС: суммы по ГТД;
НДС: суммы по ГТД;
Код вида операции: 20;
Продавцом выступает организация: нет.
Заполните графы регистра НДС Предъявленный
Вид движения: Расход;
Счет-фактура: ГТД по импорту (выберите тот документ, как в карточке счета 19.05);
Вид ценности: Таможенные платежи;
Ставка НДС: 20%
Счет учета: 19.05;
Поставщик: ФТС России (выберите из справочника контрагентов, как заполнено в карточке счета 19.05);
Сумма без НДС: суммы по ГТД;
НДС: суммы по ГТД;
Дата события: дата ручной проводки Д 68.02 К 19.05 у вас это 31.12.2021;
Событие: Предъявлен НДС к вычету;
2) Ситуацию с авансовыми отчетами нужно исправить так
Сделайте Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторнируемый документ: Авансовый отчет
— Удалите строчку из вкладки НДС Предъявленный
— Удалите проводку Д 26 К 71.01
— Сделайте проводку Д 19 Списывается (не принимается к НУ) К 000 — сумма с минусом
— Скопируйте сроку выше сделайте проводку Д 19 Принимается к вычету К 000 — сумма положительная