6-НДФЛ,2-НДФЛ 2022 год

Вопрос задал Ирина С. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Отчетность 6-НДФЛ сдавала 13.01.23, тогда были разъяснения ЗПЛ за декабрь включать в 2023 год.
Так я и сдала и справка 2-НДФЛ формировалась без декабря. А сейчас делаю справку 2-НДФЛ и у меня там появляется декабрь 2022. Мне что теперь подавать Уточненку по 6-НДФЛ за 2022 год?

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте!

    1. А вы что-то меняли по НДФЛ за 2022 год после сдачи 6-НДФЛ?
    2. Какого числа вы выплатили зарплату за декабрь?
    3. Я правильно понимаю, что если вы сейчас сформируете 2-НДФЛ за 2022 год и посмотрите Приложение 1 отчета 6-НДФЛ за 2022 г. по одному сотруднику, то данные будут различаться? В 2-НДФЛ появилась сумма аванса за декабрь или весь начисленный за декабрь доход сотрудника?

  2. -А вы что-то меняли по НДФЛ за 2022 год после сдачи 6-НДФЛ? НЕТ
    Какого числа вы выплатили зарплату за декабрь? 12.01.2023
    Почему-то у меня такая ерунда стала только у 2-х человек, которые были в декабре в командировке,
    командировка встает в 2022 год и в справке не удержан налог

    1. Здравствуйте!
      Вы почему-то не ответили на третий вопрос.

      1. Пришлите пожалуйста по одному из сотрудников в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2022-2023 года
      2. По этому же сотруднику пришлите отчеты: «Расчетный листок (за первую половину месяца» и «Расчетный листок» за декабрь и январь.

      1. Добрый день. Если заполнить 6-НДФЛ заново, то в декабрь встает лишним(по сравнению со сданным отчетом) ровно сумма командировки, по Родионовой 10 564-15, по Ли Чжишэн 10 506-10

    1. Добрый день!
      1. Вы прислали почему-то два «Расчетный листка» по сотруднику за декабрь с разными цифрами. В одном долг сотрудника на конец — 20 026,71 руб., хотя этого не получается по цифрам. Во втором — долг предприятия на конец 3 279,74 руб. (и это верно).
      Какой отчет смотреть? Почему цифры разные?

      2. Т.к. «Командировка» попала в Ведомость от 12.01, то по идее должна была переместиться в январь.

      3. Я правильно понимаю, что в 2022 г. есть превышение по дивидендам? Я просчитала вручную налог (к сожалению, в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» не видна колонка «С превышения») и у меня расчетный исчисленный НДФЛ получился на 34 500 руб. меньше и здесь дело не в командировке. Это большая сумма. Т.е. по идее при сдаче 6-НДФЛ у вас не должны были пойти контрольные соотношения.

      Пришлите по сотруднику из Приложения 1 его данные по ставке 13% и 15%.
      Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022-2023 года с установленным флажком «Суммы до/с превышения».

      4. По 2023 году НДНФ исчисленный сейчас тоже не соответствует доходу 🙁

  5. Это отчет 6-НДФЛ, который заполняется сейчас, если убрать командировку 10 564-15, то НДФЛ был исчислен верно

    1. Добрый день!
      Теперь увидела, что НДФЛ верно подсчитан, если переместить 10 564,15 в январь.
      Командировку декабря вы выплачивали в январе (в Ведомость от 12.01.2023 г. она попала), значит и доход должен был «переехать» в январь.
      Можно было бы на копии базы попробовать еще раз перепровести Ведомость от 12.01.2023 (куда попала «Командировка») и посмотреть как сработает.
      Или же другой вариант. Документом «Перенос данных» (Администрирование — Переносы данных) по регистру накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по «Вид движения» = «Приход» «перенести» сумму из декабря в январь. Для этого в этом документе ввести две строки. Одну с минусом на 10 564,15 руб. и датой получения дохода скорее всего декабрьской. Это можно посмотреть или в самом регистре, сделав отбор по сотруднику и найдя строку с движениями, которые делает документ «Командировка». Или же в самом документе «Командировка» по кнопке Еще — Движения документа посмотреть «Дату получения дохода» по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ». И потом копированием ввести вторую строку, но уже с плюсом и «Датой получения дохода» = 12.01.2023 г.
      Заполнение остальных реквизитов посмотрите в этом регистре по документу «Командировка».
      После «переезда» дохода из декабря в январь, исчисленный НДФЛ за 2023 год будет не соответствовать доходу. Поэтому если еще не выплатили аванс за март, то пересчитайте сотрудника в «Начислении за первую половину месяца». Потом проверьте в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», чтобы в целом за 2023 год исчисленный НДФЛ стал корректным.

  7. Спасибо, буду пробовать

  8. Перепровела командировки, этот доход вообще исчез и из 2022 и из 2023 года. Пришлось внести его через Переносы данных. Но теперь почему-то, при расчете ЗПЛ за Март, 1С сторнирует этот НДФЛ по подразделению Администрация и ставит Пустое подразделение.

    1. Это значит, что при вводе данных через «Перенос данных» в какой-то колонке не заполнили информацию по Подразделению.
      Можно открыть регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ». Отобрать сотрудника и посмотреть как заполнены данные по документам и как по «Переносу данных».
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ и нажимаете «Перейти».

  9. Спасибо, все встало как надо

    1. Очень рада! 🙂
      Спасибо, что написали что проблема ушла!

Комментарии закрыты.