Уплата НДФЛ по обособленному подразделению с аванса не попадает в 6-НДФЛ в 1С

Вопрос задал Надежда М. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2180) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.27)
В декабре 2022 15.12.2022 начислили аванс сотруднику по основному подразделению и обособленному, чтобы доход отразился в декабре 2022г. а зарплата второй части декабря отразилась в январе 2023г. провели ведомость на выплату зарплаты за первую половину декабря. суммы к выплате встали за вычетом ндфл. в январе выплатили вторую часть заработной платы за декабрь. в ведомости все встало. провели аванс и зп за январь. провели закрытие месяца и в операции зачет аванса по единому налогу не встает уплата ндфл по обособленному подразделению.
Подскажите что нужно сделать. из-за этого неверно формируется 6-ндфл. Получается недоуплаченный налог по ОП

Метки вопроса: Перечисленный НДФЛ

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, Уведомление было проведено по разным ИФНС?
    Для проверки заполнения 6-НДФЛ можно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.22 по 31.12.22.

  2. Добрый день!Да, уведомление было сформировано по разным ифнс с отражение кпп, октмо и тп. — скрин во вложении.
    сводная 2 ндфл — во вложении. красным выделила сумму , где не хватает уплаченного ндфл

  3. Распишу подробнее:
    в декабре у нас 1 сотрудник.
    аванс был начислен 23.12.2022
    по основному подразделению 31295,85 ндфл 4068
    по ОП 3390,68 руб. ндфл 441
    за вторую половину декабря начислено:
    по основному подразделению 23159,84 ндфл 3011
    по ОП 242508,69 НДФЛ 326.

    в январе 10.01.2022 был выплачен доход 2 ФЛ за аренду помещения: по 17 327,00 каждому и НДФЛ 2253
    единый налог уплачен 28.01.2022.

    при формировании регламентной операции зачет аванса по единому налогу в проводках нет регистрации по ФСС Обособ.подразделения на закладках расчет налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ и в регистре уплата ндфл налоговыми агентами (к распределению) . скрин прилагаю. Там получается, что вместо разбивки по ифнс головной и оп суммирует сумму в строку за январь 2023 по головной организации. и вместо суммы 3011 за январь ставит 3778 (3011+441+326).

  4. прошу прощения, в январе 10.01.2023г.
    и нет регистрации по ФНС Обособленного подразделения. (не ФСС)

  5. Добрый день! Похоже на ошибку в программе. Как способ обхода можно провести документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить только закладку «Перечислено по всем ставкам»: первая строчка 441 со знаком минус и указываем ИФНС головной организации, вторая строчка 441 со знаком плюс и ИФНС обособленного подразделения.
    Попробую уточнить у разработчиков по данной ошибке.

  6. Добрый день!
    спасибо большое. то есть, мне сначала надо сделать закрытие месяца, а потом операцию в ручную или наоборот?

  7. Добрый день! Да, всё верно.

  8. Добрый вечер, Елена!
    заполнила операцию учета ндфл, но по ОП разбила на январь и декабрь. скрин во вложении 1.
    Елена, подскажите пожалуйста в самом документе зачет аванса по ЕНП скрин 2 нет смысла делать такие разбивки в ручную? вместо операции учета ндфл? там же можно сразу разбить в ручную или в дальнейшем это может выйти боком?
    и еще вопрос, в документе зачет аванса по енп есть регистр уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) скрин 3. по этому регистру не нужны корректировки в строке расход ?
    и в дальнейшем это каждый месяц нужно будет так править?

  9. Здравствуйте! Здесь как удобнее можно и в самой регламентной операции провести корректировку. Решение временное, пока разработчики не исправят ошибку.

    Проверить данные по регистру накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» можно так: формируем отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.22 по 31.12.22 и отдельно за период с 01.01.23 по 31.12.23, если в отчетах нет суммы перечисленного налога без сотрудника, тогда ошибки нет, корректировка регистра не требуется.

Комментарии закрыты.