Здравствуйте! Программа 8.3 КОРП релиз 130.22.Прошу помочь,у вас в статье написано,что
задолженность по НДС (68.02) — недоимку с наступившим сроком уплаты на 01.01.23 нужно ввести вручную отдельной Операцией по единому налоговому счету с видом Налоги (начисление), оформите ее до шага Зачет авансов в помощнике и проконтролируйте, что время документа 00:00. Этой операцией нужно завести налог к уплате за 3 квартал по декларации?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По такому принципу надо завести все долги по НДС, если они есть. Т.е. 3 кв 2022, 2 кв 2022…1 кв 2020… По вашей конкретной ситуации.
Долг — это если налог не заплатили в бюджет до сих пор.
При этом 4 кв 2022 — это не долг т.к. срок уплаты этого налога будет только в 1 кв 2023.
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.
Спасибо,у нас стандартная ситуация,когда мы платим по 1/3 каждый месяц, долгов нет по оплате, какую сумму нужно завести вручную в этом случае?Т.е. если нет долга ,то и вручную заносить ничего не нужно?На 68.02 остается сумма и никуда не переноситься после использования помощника по переходу?
Здравствуйте!
На 01.01.2023 г задолженности и переплаты у вас нет, потому к переносу не будет остатка по НДС.
Посмотрите так же, пожалуйста, материал
Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС .