Добрый день! В структуре нашей кормпании имеется филиал, который самостоятельно ведет начисление налогов, но уплата происходит через головную компанию. Для оплаты налогов филиал передает суммы начисленных налогов по авизо, бух проводка в головной компании авиз входящее Дебет 79.02 Кредит 68. Как составить в 1С Уведомление по ЕНП на уплату налогов филиала?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уведомление ЕНП по ГО и филиалам в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как сдавать отчетность по зарплате, если сотрудник устроен в ГО и филиал и они находятся в одном районе в 1С Добрый день. Организация открыла филиал в том же районе, где находится головная компания, без выделенного баланса. Директор в головной компании…
- Как сформировать для обособленных подразделений декларацию по прибыли в 1С Добрый день, компания на ОСНО, имеет филиалы по регионам (Владивосток, Новосибирск, Ростов), налоговая пояснила, что мы по ТКС должны направить…
- Операции по приобретению валюты в ОП, если средства для покупки переводим из ГО в ОП в 1С Добрый день. Организация-резидент РФ имеет филиал компании в Казахстане. Филиал на отдельный баланс не выделен, открыты р/счета в банке РК,…
- Декларация по налогу на прибыль по головной организации и по ликвидированному филиалу в 1С Организация на ОСНО, относится к крупнейшим налогоплательщикам, с уплатой ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль. В ноябре 2025 ликвидирован…
Статьи по этой теме
- Минфин — о расчете доли прибыли головного подразделения при закрытии «обособки» В Письме от 25.08.2021 N 03-03-06/1/68414 Минфин рассказал о нюансах расчета доли прибыли головной организации при закрытии обособленного подразделения (ОП).…
- Как в ЗУП 3.1 проверить базу и взносы по сотруднику, если он числится в нескольких филиалах организации? Cотрудник в течение календарного года работал в нескольких филиалах одной организации. Типовой отчет Проверка расчета взносов отображает базу и взносы…
- Заполнение СТД-Р с учетом филиалов, в которых работал сотрудник (ЗУП 3.1.14.555 / 3.1.18.82) Ранее если сотрудник перемещался между филиалами, СТД-Р заполнялась только по последнему филиалу. Теперь в СТД-Р указывается головная организация и форма…
- Надо ли исправлять КПП, если счет-фактуру оформили на головную организацию, а отгрузка в обособленное подразделение? По сверке с покупателями за 2020 г. выяснилось, что отгрузка за 1 кв. 2020 выставлена на головную компанию, а нужно…
Добрый день!
Уведомление об исчисленных суммах налога подается в ИФНС по месту постановки на учет плательщика (по юридическому адресу) или в качестве крупнейшего плательщика.
Уведомление многострочное и может содержать сведения как по ГО, так и по всем ОП.
То есть организация может подать одно Уведомление, в котором отражает обязательства всех подразделений.
Либо отдельно по каждому подразделению.
Подобный вопрос был задан на сайте ИФНС в разделе
Часто задаваемые вопросы
В 1С процесс автоматизирован через Главное — Задачи организации. Можно автоматически заполнить одно Уведомление на ГО и обособку.
Скажите, по какому налогу вы формируете Уведомление?
Через Задачи организации?
Филиал передает нам через авизо налоги к уплате = водный налог, земельный налог, налог на имущество, транспортный налог, НДС, налог на прибыль
и по этим налогам нужно сформировать Уведомление
Если формируете Уведомление через Задачи организации после оплаты, суммы в уведомлении отражаются автоматически.
Если сумма не отражается, заполнить вручную.