Списание спецодежды, переданной в эксплуатацию

1. Здравствуйте!

   Пришлите, пожалуйста, отчет ОСВ по сч. 10.11.1 в разрезе всех Субконто, с указанием показателя Количество. Отбор сделайте по списываемой позиции.
   За период:
   Начало — дата передачи в эксплуатацию
   Конец — дата списания из эксплуатации.
   Скрин документа Передачи в эксплуатацию, и скрин документа Списания из эксплуатации.

   Материал по теме:
   Учет спецодежды в 1С 8.3 пошаговая инструкция
   .

2. Светлана, направляю.

   1. В документе Списание материалов из эксплуатации, по столбцу Партия, по Горшеневу указан именно тот документ Передача материалов в эксплуатацию, который указан в ОСВ?

3. Да

4. Документ заполняете по остаткам (Заполнить-По остаткам) или вносите вручную?
   Проверьте движение ОСВ до конца года, возможно было списание, пришлите карточку счета по этой позиции, до конца года сформируйте пожалуйста.
   Не списывается именно одна позиция?
   Приложите еще скрин ошибки при проведении списания

5. Добрый день, документ делался на основании Передачи в эксплуатацию, (счет 10.11.1) а так же в ручную вносились остатки, все равно не проводится см вложение, так же ставила счет МЦ 02 на что ссылается при проведении. В документе все позиции не проводятся.

   1. Добрый день!

      МЦ.02 куда ставили, вместо 10.11 в документе Списание?
      Когда вы вносили остатки вручную, то должны были внести и остатки по Дт счета МЦ.02
      Проверьте ОСВ по МЦ.02. Есть ли на нем остатки по строкам, которые выходят в ошибке.
      Например, по строке 5 (Гурьянов Е.М.) ошибки нет, значит остаток по счету 10.11.1 и МЦ.02 есть.

6. Здравствуйте!

   Получилось проверить остатки по МЦ.02?

7. Добрый день, в накладной состоящей из 31 человека, получилось списать с 10.11.1 только у Гурьянова Евгения Михайловича, но на эта номенклатура возникла на МЦ 02 красным остатком.

   1. Красным остаток мог появится, если уже было списание датой позже, чем списываете.
      Вы не ответили есть ли у вас вообще остатки по этим позициям на МЦ.02.
      Для списания должны быть остатки по МЦ.02 и 10.11, субконто у них должны быть идентичны, тогда программа все списывает.

8. Добрый день, остатков по МЦ 02 из списка списания материалов из эксплуатации нет.
   Ранее по сотруднику Горшеневу Ю.А, списания этой номенклатуры не делалось.
   Не закрывайте, просьба, вопрос.

   1. Добрый день.
      Без остатков по МЦ.02 программа сама не спишет спецодежду.
      Либо ручные проводки по списанию документов Операция, введенная вручную, либо внесение остатков.
      По Горшеневу Ю.А. проверьте движение по МЦ.02 за более широкий период времени, я имела ввиду, что по нему возможно было списание позже, а не раньше, документа который вы проводите.
      К сожалению не видя ваши данные, очень сложно давать комментарии.
      Подскажите, каким документом вводили остатки? Пришлите скрины заполнения документа и его проводки.
      Попробую создать ситуацию у себя в базе.

9. Движение по сотруднику Сухова А.П во вложении.
   Как правильно сделать ручную проводку по списанию документом Операция, введенная вручную, что бы спецодежда не краснила в остатках.

   1. МЦ.02 в проводках по передаче тоже нет? по скринам не вижу.

10. Несколько человек зависли на МЦ 02 см вложение, в основном списание прошло по МЦ 02, но в счете 10.11.1 они висят на остатках.

11. Галина, здравствуйте!

    Чтобы воспроизвести вашу ситуацию у себя в базе, мне необходима полная цепочка всех проводок по всем документам, от Передачи в эксплуатацию до Списания материалов из эксплуатации.
    Выберите одного сотрудника, по которому зависают остатки и не проводятся документы.
    И пришлите всю цепочку по выдаче и списанию с него спецодежды в таком формате: скрин проводок по документу, которым производили передачу спецодежды сотруднику, где видны все движения именно по этому сотруднику по сч.10, по сч.МЦ.02, и скрины проводок документа, которым производите списание с него спецодежды.

    Для полного понимания ситуации мне необходимо видеть не выборочно карточки счетов по сч.10 по разным сотрудникам, а конкретно движения по всем счетам, которые задействованы при учете спецодежды хотя бы по одному «проблемному» сотруднику.

12. Доброе утро, движение документа по сотруднику Сухова А.П во вложении.

    1. Доброе утро, посмотрите в документе передача материалов от 21.06.2018 есть движение по МЦ.02 по Суховой А.П.? Если есть, то пришлите скрин проводки, пожалуйста, тоже.

13. Создала ситуацию по вашим данным (см приложение)
    Все списывается, посмотрите движения документов, ОСВ, сравните с вашими данными.

14. Передача в эксплуатацию 2018г см вложение (накладная и счета по Суховой)
    Не списывается документ Списание материалов из эксплуатации см вложение.(Желтым в низу написано что на МЦ-02 нет остатков, а документ сделан на основании передачи в эксплуатацию и счет стоит 10.11.1)

15. Давайте ещё посмотрим отчеты ОСВ по счету 10.11.1 и МЦ.02 на 30.11.22, как у меня в приложении.
    Попробуйте создать документ Списание не на основании Передачи, а в самом документе Списание по кнопке Заполнить по остаткам. Напишите заполняется документ или нет.

16. При заполнении кнопкой Заполнить остатками, ни одна из не списываемых номенклатур туда не вошла.

17. Я вас в предыдущем сообщении попросила «Давайте ещё посмотрим отчеты ОСВ по счету 10.11.1 и МЦ.02 на 30.11.22, как у меня в приложении.»
    Сделайте две ОСВ, одну по 10.11.1, вторую по МЦ.02, по Суховой, по всем субконто.
    Программа не находит остатки по Местонахождению вашей спецодежды, у вас это поле пустое, по ранее предоставленным проводкам вижу, что и в передаче поле было пустое.
    Возможно были ручные проводки, переносили на другое подразделение?

18. Добрый день, остатков спецодежды по МЦ 02 по Суховой нет, но по 10.11.1 они висят. Как убрать все остатки с 10.11.1

    1. Здравствуйте.
       Воспользуйтесь документом Операция, введенная вручную.
       Документ Операция, введенная вручную

       В Дт укажите счет затрат, заполните все субконто к нему.
       В Кт 10.11.1 и все субконто в соответствии с теми, которые висят на остатках по Дт 10.11.1.
       В поле «Кол.» — укажите количество списываемой спецодежды.
       Если остатков по суммам нет, значения этих полей не заполняйте. (см.приложение)

       1

19. Спасибо, закрывайте вопрос.

Комментарии закрыты.