Добрый день, коллеги! Поступила задача, которую нужно решить в короткие сроки. Её суть такова: 1 раз в квартал организация проводит сверку с ИФНС, подписывает Акт сверки. В июне 2022 года мы перешли из одной налоговой в другую. По итогам полугодия и 9 месяцев в карточке расчетов с бюджетом старой налоговой положительное сальдо- переплата. А в бухучете кредиторская задолженность. Возможно на просторах вашего чудесного сайта есть отчеты или таблицы , которые помогут найти причину? А может быть подписчики поделятся опытом? Спасибо!
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Значит по итогам 1 квартала расхождений не было, а по итогам полугодия появились.
Для сверки данные брали из базы Бухгалтерия?
Я бы в первую очередь сравнила данные об исчисленном налоге между ЗУП и БП. Может быть в проводки по каким-то причинам попал не весь исчисленный налог. Сверять можно со Сводом.
У налоговой данные об НДФЛ к уплате из Вашего раздела 1 6-НДФЛ. Возможно в отчете за полугодие неправильно был заполнен раздел 2? Может быть что-то туда не вошло?
Посмотрите: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2022 г. в 1С Примерно с 20 минуты про Раздел 1 и его проверку. + Елена приводит табличку, которую использует для сверки фактических платежей.