Здравствуйте! Во 2 квартале заприходовали документ по ошибке (это несуществующий документ), в 3 кв. обнаружили. Как правильно исправить: сделать сторно документа (операция введенная вручную), либо через корректировку прихода (исправление собственной ошибки или исправление в первичном документе)???
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Ольга!
В вашем случае это не исправление собственной ошибки, и не исправление в первичном документе, т.к. документа в принципе не существует. Вам необходимо аннулировать (удалить) документ. А значит используйте документ «Операция, введенная вручную» (Сторно).
Как это сделать в 1С посмотрите здесь:
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
.
Спасибо!!!
А как быть с НДС, который принимали к вычету во 2 кв., минус получается..
Здравствуйте, Ольга!
Так же необходимо создать документ «Операция, введенная вручную» (Сторно), в котором отсторнировать документ Счет-фактура полученный.
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года
.