Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как отразить такую операцию:
Мы отгрузили товар 10200 кг, а к покупателю приехал товар, который прошел ОТК и лабораторию покупателя, где признали годным только 10032,8 кг (мы с этим согласны, т.к. эти моменты оговорены в договоре, имеет значение влажность готовой продукции). Т.К. отгрузка произошла в июне, а товар доехал только в июле и акты об изменении веса тоже прошли июлем, КСФ мы сделали в июле. Теперь у меня красным «висит» 167,2 кг готовой продукции. Каким образом ее списать, ведь фактически мы ее произвели?
Корректировка реализации по весу
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин, чтобы было видно красное сальдо по счету 43.
Насколько я понимаю, после Корректировки реализации, продукция «вернулась» к вам на склад. Теперь ее нужно списать.
Списание можно выполнить через документ Инвентаризация материалов. В поле Кол-во факт указать — 0. Далее на основании инвентаризации оформить документ Списание товаров, материалов.
Списание товара в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
.
Не совсем так, продукция произведена через документ «Ответ производства за смену» и потом реализована в том же количесвте, но т.к. на основании «Реализации» была произведена корректирвока веса, то и возникло «красное сальдо». Более того, этот товар ушел в страну в ЕАЭС, и была подана стат.форма в ФТС на первоначальное количество товара (когда покупательвзвесил готовую продукцию, то принял качетственным и годным меньший вес). Прошу прощения за несовсем корректные формулировки в первоначальном вопросе: У меня «Зависли» эти 167,2 кг продукции в Дт 43 счета. но фактически их нет. Как их списать,если они отгружены и отправлены? вариант с возвратом «некондиции» не пройдет, т.к. нет смысла этим заниматься, возвращать из Беларуси.
Спасибо за уточнение.
Покупатель сообщил о товаре до подтверждения ставки НДС 0% или после?
Товар относится к сырьевым или несырьевым?
Пришлите, пожалуйста, скрин, чтобы было видно красное сальдо по счету 43 и документ Корректировка реализации.
Добрый день.
Покупатель еще не ссобщал о подтверждении ставки, это обычно происходит гораздо позже.
Спасибо за уточнение и скрин.
Как я писала выше теперь ее нужно списать товар со счета 43
Документ Инвентаризация материалов. В поле Кол-во факт указать — 0. Далее на основании инвентаризации оформить документ Списание товаров, материалов.
Посмотрите мои скрины.
Боьшое спасибо за разъяснение. Всего доброго!