Добрый день, БухЭксперт! Помогите, пожалуйста, разобраться: Как отнести транспортные расходы по приобретению импортного товара на себестоимость товара, или второй вариант: как в 1С распределять транспортные расходы между проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца по формуле Среднего процента? Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Екатерина.
Екатерина, здравствуйте!
Еще уточните, пожалуйста, перевозчик дает документы со ставкой НДС 0% или 18%?
Ведь СФ с НДС 0% не должны в Книгу покупок попадать. И если это ваш случай, то еще есть некоторые «маневры», которые надо применить в 1С :).
Мария, добрый день. Перевозчик со ставкой НДС 0% (иностранная компания)
Екатерина, здравствуйте!
Тогда СФ нет, раз иностранец и проблем нет. Когда наши перевозчики, то они дают СФ с российской ставкой НДС 0%.
А «иностранный» НДС мы никак не учитываем и их ставка для нас ничего не значит.
Мария, благодарю за полную информацию! И поддерживающий эфир от 15/06, там много для меня нового!
Екатерина, всегда, пожалуйста! Рада, если смогла быть Вам полезной! Будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь.
Мария, какую ссылку НДС выбрать при заполнении Шапки документа Поступление доп.расходов? если у меня Акт без НДС. Не поняла значение этой ссылки. Мне еще только предстоит первое поступление товара по прямому импортному контракту, возможно мои вопросы несуразны.
Екатерина, про какую ссылку идет речь. Сделайте скрин или название напишите, пожалуйста.
А технология такая. Создали Поступление доп расходов На основании документа Поступление и у вас заполнится поставщик — продавец товаров автоматом. Вы меняете на вашего перевозчика и дозаполняете аналитику, которая нужна из первички.
И вопросы все хорошие и нужные. Поэтому — задавайте!
Я пошла по ссылке «доп.расходы», которую прислала Татьяна Босых, скрин именно непонятного НДС прицепила. Благодарю.
Если про Цены в документе и НДС сверху, то когда Без НДС затраты, то разницы нет.
Это когда с НДС затраты, то по этой ссылке устанавливаем, как вводим данные — сумма без НДС и НДС сверху рассчитается или итоговая сумма с НДС и НДС в т. ч. будет.
Тут больше, кто и как привык вводить и как в документах поставщика. На учет не влияет.
Пример: затраты ИТОГО 118р, без НДС 100р и НДС 18р.
НДС сверху
Сумма 100р, % НДС 18%, НДС 18р.
НДС в сумме
Сумма 118р, % НДС 18%, НДС 18р.
Это одни и те же данные, просто вносим их по-разному. Бывает, что нет суммы без НДС в документе и тогда удобнее «НДС в сумме» выбрать и сразу итоговую сумму с НДС заносить и потом просто проверять, что сумма НДС рассчиталась автоматом верно. Случаются округления в копейках.
И этот прием не только в этом документе Доп расходы в 1С, а во всех такой же принцип.
В накладных входящих, где 100 позиций иногда очень принципиально.
Поняла! В моем случае эта ссылка не работает. Благодарю)
Да, она имеет значение там, где с НДС затраты.