Налог на прибыль

Вопрос задал Наталья К. (Пермь, Пермский край)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.112.34
ОСНО
С мая месяца по налогу на прибыль перешли на ежемесячные платежи по фактической прибыли, до этого перечисляли авансы.
Формирую декларацию за 5 месяцев (январь-май)
у меня не заполняются приложения 1 и 2 к Листу 02
Подскажите в чем дело?

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, Приложения 1 и 2 совсем не заполняются или какие-то строки?

    Для того, чтобы ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль рассчитывались из фактической прибыли необходимо сделать настройки: Раздел Главное – Настройки – Налоги и отчеты – Налог на прибыль. Установить Порядок уплаты авансовых платежей – Ежемесячно по фактической прибыли.
    При закрытии месяца будет рассчитываться налог на прибыль.
    Расчет ежемесячных авансовых исходя из прибыли предыдущих периодов в программе не автоматизирован.
    При закрытии месяца налог на прибыль рассчитывается и проводки формируются исходя из фактической прибыли полученной за текущий месяц”.
    При заполнении Декларации по налогу на прибыль сумма начисленного налога по итогам квартала отражается в стр. 180-200.
    Лист 02 Вы дозаполняете сами:
    В Стр. 210 -230 -указываете суммы начисленных авансовых платежей за предыдущий период. Рассчитываете по формуле:
    Стр 210(220-230) = Стр 180 (190-200) декларации за предыдущий квартал + Стр 290 (300-310) декларации за предыдущий квартал
    Если посмотрим данные строки в Декларации по прибыли желтого цвета.
    Значит значения в данные строки вносятся вручную.

    Переход на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли
    .

  2. Приложения 1 и 2 к Листу 02 совсем не заполняются

  3. Спасибо за уточнение.

    Обновите 1С до последнего релиза(3.0.115.15)
    Для начала выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    Очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
    Далее пометьте отчет на удаление и удалите его совсем из базы.
    Создайте новый отчет и нажмите клавишу заполнить.
    проверьте заполнение Приложений.
    Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

Комментарии закрыты.