Добрый день. Ошибочно перевели ОС документом «Перевод ОС в малоценное оборудование» на 31.12.2021г. В мае только обнаружили ошибку, как исправить в БП , подскажите пожалуйста.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте. ОС было с амортизировано и в БУ и в НУ. Остаточная стоимость больше 100 тыс. Бухгалтер ошибочно перевела в малоценное оборудование. В связи переходом на ФСБУ 6.
Еще добавлю: документ сторнировали операцией в ручную в мае, но в карточке ОС стоит признак списания на 31.12.21 В регистрах записи сторно не видит отмену.
Доброе утро!
Датой обнаружения ошибки сторнируем ошибочный документ (Операции – Операции, введенные вручную – Создать (выпадающее меню) Сторно документа – указываем ошибочный документ)
Проверяем проводки: этим мы возвращаем бух. учет.
Начисление амортизации по данному ОС за прошедшие месяцы (январь-апрель) проводим датой обнаружения ошибки, уточняем НД по налогу на прибыль за 1 квартал 2022 года (при необходимости)
Амортизация в текущих месяцах начислять автоматически не будет, так как закрыты регистры учета по ОС и сторнирующая операция их не восстанавливает (не предусмотрено 1С)
Если нужно автоматическое начисление амортизации, двигаем регистры сведений вручную:
Операции – Операции, введенные вручную – создать (датой сторнирующего документа)
По кнопке Еще — Выбор регистров — Регистры сведений:
— Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет);
— Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский учет);
— Начисление амортизации ОС (в бухгалтерском учете);
— Событие ОС;
— Состояние ОС;
— Способ отражения по амортизации ОС (бухгалтерский учет);
— Счета бухгалтерского учета ОС.
Заполните регистры по аналогии как в документе Принятие к учету ОС.
Закройте месяц и проверьте проводки по начислению амортизации.
спасибо
Добрый день. Двигая записи в регистрах «Состояние ОС организации» на «принято к учету» не отменяет в карточке «снято с учета» с 31.12.21 документом Перевод ОС в малоценное оборудование. По факту это ОС было принято 16.05.2016. 31.12.21 снято, 1.05.2022 снова принято.
Добрый день.
Сторнирование регистров не предусмотрено 1С.
Предложенный нами механизм исправляет БУ и ставит в регистры датой обнаружения ошибки нужные данные.
Если Вам надо «стереть» значение регистра «снято с учета», придется открывать закрытый период и перезакрывать все с января.
Спасибо за ответ. Дело в том, что значение регистра «снято с учета» не дает в дальнейшем начислять амортизацию, придется открывать закрытый период. Спасибо, вопрос закрыт.