Добрый день , в этом году переходили на ФСБУ 6 альтернативным способом , после закрытия года на 31.1221 осуществили перевод ОС в МБП и по некоторым ОС установили новый СПИ ., после этих операций закрытие декабря повторно не делали . В этом году программа при закрытии месяца постоянно пишет , что нужно перепровести декабрь . Без повторного перепроведения декабря также не формируется отчет для руководителя — финансовый анализ. Но если мы перепроведем декабрь , то измениться начисленная амортизация за прошлый год , ну и соответственно изменяться другие данные . Что делать в этой ситуации ? Я уже задавала этот вопрос , делала как написано в алгоритме , ничего не получается . Но поняла в ответе в какой момент надо пропустить начисление амортизации при закрытии месяца ?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Для удобства даю ссылку на вопрос, где ранее обсуждали последовательность действий:
Закрытие месяца
Если после ввода документов, связанных с ФСБУ 6, в Закрытии месяца за декабрь 2021 ссылка Перепроведение документов стала синей, то необходимо сделать перепроведение. Но до этого обязательно сделайте архив базы, если еще не сделали.
Начисление амортизации нужно пропустить за декабрь 2021. Это связано с тем, что амортизация несущественных ОС будет начислена в момент их списания. Если не отменить РО Амортизация и износ основных средств, амортизация задублируется. Итоговая сумма амортизации за 2021 год поменяться не должна.
После перепроведения выполните РО Переход на ФСБУ 6.
Если осуществляете перевод ОС в МОС, подробнее порядок действий можно посмотреть здесь:
Альтернативный переход на ФСБУ 6/2020: ОС несущественные по стоимости
Осуществлять переход на новые ФСБУ нужно на релизе, не ниже 3.0.109.